“网上报销”注意事项及简要操作流程
由于现在所级数字签名还未实施，根据院标准化会议精神网上报销领导审批仍沿用领导手工签字方式，报销人在网上报销系统中填写完借款单/报销单并打印后提交领导手工审批签字，领导手工审批通过后报销人将纸制单据和网上单据共同提交给财务人员进行审核（二者缺一不可）。
咨询电话：
62007577或62007580（业务咨询）
62040672周泓（技术咨询）
68597833（ARP中央支持组）
62028606（领取登陆帐号和初始密码）
注意事项：
1、录入单据时，遇红色★均为必填项，非★项，建议也要填写清晰。遇带★号“报销事由”项，请您按要求填写详细，如：张××报南京差旅费(以本人身份进入系统报销本人费用的,可不必再录入姓名)。
2、遇有一笔支出多个课题承担时，除材料费和固定资产报销有选择多个子课题功能外，其他报销可选择“添加单据行”解决该问题。
3、代理借款单、代理报销单的录入一定要选择“委托人”。注：由于授权一经代理人接受则无法撤销或删除，因此授权时需谨慎，有效期不宜过长，一般以半年或一年为宜，授权时“限额”处若为空则默认为0，代理人将不能为授权人办理借款（包括支票、现金和汇款）。由于授权第二天才可生效，如需当时生效，可在授权时，有效期处选择提前一天（系统默认为当天）。
4、借用支票时，无论金额是否确定，都不要通过网上报销(我们已将系统中“金额未知借款”功能关闭)，请填写传统借款单经领导签批后，仍按原要求到我处办理，并及时报销(报销时需通过网上报销)。“金额已知”借款，只在借用现金或向外地汇款时使用。
5、在网上提交的各种借款，在报销该笔借款时，请务必在“报销管理”界面的左下方□处，勾上您所要核销的该笔借款。且谁借款（含代理借款），谁报销，否则财务审核无法通过。在实行网上报销前发生的借款（即：手工填写的借款单），在网上报销该笔业务时，请务必在备注中注明。
6、鉴于网上报销的特殊性，在差旅费报销时，相同子课题，不同级别不同天数的多人报销，住宿费等发票请按人分别开具，分别录入报销单；同等级别，同等天数的多人差旅费报销的发票，可开具一张，录入一张报销单。
7、课题人员报销，应准确选择子课题号，研究室秘书（或课题参加人）若无课题经费使用权（即在系统中看不到课题号）的，应让课题负责人先授权，再以代理人身份进入选择委托报销。使用机关、支撑系统虚拟课题报销的人员，在网上报销系统中,现已能看到其所属部门的经费核算号，故在报销时应准确选择子课题号，如系统内不包含所需子课题号或跨部门使用经费的，可让相关部门负责人授权或让财务授权子课题。除医药费、子女统筹报销外，一般不能选择子课题号“*|所公用”。
8、当报销单经财务审核后驳回需修改时，除要在网上报销系统内进行修改外，金额改大的（或发生实质性变更的），纸质报销单需重新打印并经领导重新审批签字，金额改小的，可不再需领导重新审批签字。原始单据及金额的计算请尽量填写正确，以减少驳回的次数。
9、关于报销单/借款单打印：建议使用“1/2窄行连续打印纸”（整页打印后撕成两半，如用A4激光打印机，可将打印纸两侧锁孔撕掉后打印）。打印前，在浏览器的“页面设置”中纸张大小可选“A4 纵向”，将“页眉”“页脚”都去掉，并将页边距上下左右全部设为0。如使用其他打印纸打印，打印后必须裁成不大于“1/2窄行连续打印纸”大小的尺寸（即：≤240mm X 139mm）。
如何省纸：用A4纸打印应选择A4纵向，一张A4纸可打印两张报销单，因此可以凑够两张打印一次，方法是：填完一张报销单，按打印按钮，使该报销单显示于浏览器中，这时先不打印，再填制另一张报销单，再按打印按钮，第二张报销单就会自动紧接着显示于浏览器中的第一张报销单之后，这时再在浏览器中进行“页面设置”并打印，这样一张A4纸就可打印下两张报销单了，打印好后再按上述尺寸裁好即可。
对于“网上报销单上如部门名称太长、则报销单部门一栏扩得很宽，用A4纵向打印不下”的问题，比如“大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室(LASG)”，我们已向院ARP中央支持组反映。在问题解决之前，经我们反复测试，可在浏览器的“页面设置”中纸张大小可选“B5(JIS) 横向”，将“页眉”“页脚”都去掉，并将页边距上下左右全部设为0。打印后再裁成纵向(上下方向)不大于140mm、横向(左右方向)尽可能裁得窄些。
10、关于网上报销系统的设置和安装：从所财务网页右侧下部“网上报销”专栏下点击“系统设置安装”，运行wsbxxtazsz.exe自解压文件后，即可完成设置安装。
针对IE6.0,如果进入网上报销系统后出现对话框：“您查看的Web页正在试图关闭窗口。是否关闭此窗口？”或点击“查看”等按钮无反应，无法进行下
一步的操作，可能是IE浏览器版本低的问题，请下载“Internet Explorer 6 Service Pack 1”运行安装，进行升级，可以解决这个问题。
浏览器不要启用“弹出窗口阻止程序”功能，否则将出现因浏览器拦截了弹出式窗口而不能正常显示网上报销网页的问题，请检查浏览器工具菜单中是否没有启用“弹出窗口阻止程序”；卸载所有上网助手，如浏览器加装有Google工具栏，请检查选项内是否没有启用“弹出式窗口拦截器”，将这些功能去掉即可。
如控件不能正常下载更新，请设置“ActiveX控件和插件”的选项均为“启动”。
一、报销单录入
（一）维修费、办公费、招待费、交通费
以“维修费”为例：用户以本人身份登陆“网上报销系统”→点击“网上报销”→报销单录入→维修费→点击左上角“新建”→在“事由”处填写：张××维修××→原始单据数→在左下角选择“结算方式”→点击右侧“添加单据行”→在“报销事由”处填写：张×报××维修费（注：一定要填写姓名）→金额→备注：填写需要解释说明的内容→选择所使用的子课题号→在“维修—添加单据”界面，点击保存→在“报销管理维修”界面点击保存。（若此时不点击“保存”按扭，直接提交财务，下面的操作将不具备此笔业务的删除功能）→若超出课题余额，系统将提示→点击“重新输入”更换子课题号→点击打印查看（检查你输入有无疏漏，若有误，则可点击“编辑”按扭修改）→打印报销单→提交财务（此时系统会提醒是否进行领导审批手工签字）→确定。
（二）材料（消耗品）费
用户以本人身份登陆“网上报销系统”→点击“网上报销”→报销单录入→
材料（消耗品）费→点击左上角“新建”→在“报销事由”处填写：××材料费→原始单据数→点击右侧“添加单据行”→具体材料名称：如标气→型号MB4-4907→金额→数量→报销事由：张××报××材料费（注：一定注明姓名）→在“课题分摊明细”处，点击“选择子课题”→添加→在左下侧□内打√→填写该课题支付金额。假若需二个以上子课题承担此笔费用则继续点击“选择子课题”→添加→在左下侧□内打√，填写该子课题支付金额→保存（“材料和消耗品”界面）→保存（“报销管理材料和消耗品”界面）→在左侧□打√→点击“打印查看”→打印报销单→提交财务（此时系统会提醒您是否进行领导审批手工签字）→确定。
需办理低值器具入库的材料费报销，在网上报销系统中提交了“材料（消耗品）费”报销单后，仍需按原要求先到资产部门办理低值器具入库手续，再到财务处报销（如报销人无法区分固定资产、低值器具、消耗材料费，可在填写网上报销单前向我所资产部门咨询，以免填错报销单而被驳回）。
（三）固定资产
具有独立使用价值，且使用年限在一年以上，单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；以及单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。固定资产分为：房屋及建筑物、专用设备、一般设备（主要指家具）、图书（图书馆购置的图书）等。
购置固定资产的费用的报销需在网上报销系统中提交“固定资产”报销单，填写资产详细信息并打印固定资产报销单、入库领用单(三联)后，仍需按原要求
先到资产部门办理固定资产入库手续，再到财务处报销（如报销人无法区分固定资产、低值器具、消耗材料费，可在填写网上报销单前向我所资产部门咨询，以免填错报销单而被驳回）。
固定资产网上报销入库操作流程
固定资产报销注意事项：
1、办公家具单台件500元以上，其它仪器设备单台件800元以上，请选中“固定资产”项进行报销录入。
2、如果一张报销单据（发票）为多台不同种类固定资产请逐一填写，如果还有材料请选中“材料（消耗品）费”项进行报销录入。开发票时最好将材料和固定资产分开。
3、规格型号必须填写，如果没有规格型号请填写“非标准”。如果此处不填将被资产部门驳回，所购资产是用“现金”还是“支票”一定要填写清楚否则会被财务资产处驳回。
4、固定资产入库领用单一式三联。
5、目前采购来源是政府采购的选“政府集中采购”，一般选“自行采购”，国外订货选“分散采购”。
6、使用部门选“财务部门”，计量信息选“非计量”，是否纳入实地盘存选“是”。
7、选择子课题帐号后要点击“添加”图标，将支出金额填入，并点击左侧小方框选√再保存。
8、网上提交审批后请尽快将纸制记账凭证交到资产管理部门验收。
报销人员填写器材验收单一式三联，随专用报销单、发票、项目任务书、以及对方单位出具的仪器设备接收单。到财务办理报销手续。
（四）劳务费
首先：所内、所外人员应分开填写报销单，其中：所外人员领取的劳务费在
网上报销系统中提交“劳务费”报销单，并在“基础数据维护-劳务人员信息”中将本次发生劳务费的人员明细信息导出EXCEL表并按人分别填写发放税前金额后（金额总数应与本次报销所外人员劳务费总数一致），以电子邮件方式发送至xuhong@https://www.doczj.com/doc/fa8568640.html,，然后仍按原要求持纸质报销单及发放明细表先到财务许弘处扣税，再到审核出纳处报销；
所内人员(含职工、离退休、在册研究生、临时工，即每月工资通过银行存折发放的人员)领取各类工资外收入，应先到财务许弘处登记合并工资计算税金，如需发放现金的在网上报销系统中提交普通报销单，再到审核出纳处报销，如需随工资发放的将经人事处登记的单据交财务许弘处记帐。
其次：用户以本人身份登陆“网上报销系统”，先在“基础设置”→“劳务人员信息”中点击“新建”，维护好劳务人员信息后，再点击“网上报销”→报销单录入→劳务费→点击左上角“新建”→“事由”处，选择填写劳务费（或讲课、评审费等）→原始单据张数→点击“添加单据行”→系统弹出“劳务费→单据添加行”界面，“姓名”处按“选择”按钮，选择已在“基础设置”→“劳务人员信息”中设好的人员(此时您若领取两人以上劳务费，可在姓名处直接填写××等,但在“基础设置”→“劳务人员信息”中也应将所有人员信息分别设置好，以便备查导出并E-mail至财务许弘处)→选取证件类型→证件号码→选择“劳务所得项目”→选择职业类别→税前发放金额（即含税金额）→“报销事由”处，务必填写××等领劳务费→选择子课题号→保存（在“劳务费-单据添加”界面）→保存（在“报销管理》劳务费”界面）→在左侧□处打√→点击右侧打印查看→打印出报销单→提交财务→系统提示“纸质单据是否经领导审批同意，若已审批”→确定。
（五）普通报销单
用于不属于以上类别报销单据的录入。如：邮费、资料费、版面费、加工费、协作费、印刷费、会员费、注册费、出国外事费、一般餐费、实报实销的会议费等。
其中：出国外事费的报销，仍需按原要求先经所外事部门审核并计算补助后，在网上报销系统中提交普通报销单，再到财务处报销。
事由处：如：邮寄等
在录入普通报销单时，你可以利用“添加单据行”填写多种报销事项，具体操作方法如前所述。
（六）差旅费（含会议差旅费）
当用户点击“添加单据行”后，系统会弹出“差旅费—报销单据—网页对话框”界面，依次选择“出差类别”→级别→开始日期→结束日期→交通工具→交通费（指按规定应报的各类交通费用）→住宿费→杂费→在途补助→其他补助（在填写“其他补助”时，请按“计算其他补助”，系统应自动计算出您按规定应得的补助，前提是：您的住宿费不超标，且交通费中只含火车、飞机、轮船、长途汽车费。注意：在填写“补助”栏目时，请您事先弄清差旅费相关报销规定，（详细请参见所财务网“规章制度”中的有关文件规定）以免计算不对，出现反复驳回的情况。
（七）委托报销
以受托人（代理人）的身份登陆→点击“委托报销”→新建→选择“委托人”→选择报销的类别（其它操作与一般报销一致）。注：由于授权第二天才可生效，如需当时生效，可在授权时，有效期处选择提前一天（系统默认为当天）。
二、借款单录入
用户以本人身份登陆→点击网上报销→借款单录入→金额已知（注：借用支票无论金额是否确定，都不要通过网上报销，请填写传统借款单，借款报销时需通过网上报销）→自行借款（或代理借款）→新建→借款事由：××借大连旅费→借款类别（注：按类划分，不好划分的放入一般借款，“其他借款”暂不使用）→支付方式（“汇票”和“银行卡”暂不涉及，若外埠汇款请选用“汇款”，受款单位、账号、开户行要一一填写清楚）→金额→选择“子课题号”→保存→返回→左侧□内打√→打印查看→打印出纸质借款单一式两份（支票借款打印一份）→提交财务→确认领导审批同意后→确认。
ICP操作流程及注意事项 1．打开氩气 确认氩气充足，气路连接完好，纯度要求≥%，输出压力550—825Kpa (80—120psig) ，当气瓶总压力小于2Mpa时，需考虑更换。 2．打开空压机 确认放气阀门关闭，可待空压机充满气后打开出气阀门，确认输出压力550—825Kpa (80—120psig)，定期清理过滤器中的水。 注意：一定要没有空气压力时才可打开过滤器，以免发生危险。 3．打开冷却水循环机 检查水位，确认设定温度（通常设为20度），确认输出压力310—550Kpa (45—80psig)，半年更换一次冷却液。 4．打开ICP主机电源 5．打开Winlab32操作软件 确认发生器和光谱仪均联机正常后，方可使用。 6.安装蠕动泵管 检查泵管，当有扁平点出现时，应替换泵管。黑色卡头为进样管，红色卡头为排液管，并注意蠕动泵为顺时针旋转，点击点炬界面Pump，确认进样排液顺畅。 7．打开抽风，点炬 8.初始化光学系统 待点炬十五分钟左右后，进行初始化光学系统，该过程需3~4分钟，完成后确认其数值在±50之间。注：当清洗完进样系统和炬管组件时，需进行对准观测位（轴向和径向），吸入1ppm Mn 溶液。当有错误提示时，切勿保存，并检查进样系统和进样情况。 9.打开测试方法，编辑样品信息 10.分析测试 11.分析完成后，在等离子体点燃的状态下，清洗5分钟，无机样品分析后用去离子水洗或者先用3%的硝酸洗，再用去离子水洗。 12.关闭等离子体，排空积液，松开蠕动泵卡夹。 13.先退出软件，再关闭ICP主机电源。 14.关闭抽风，循环冷却水，空压机，氩气。每天测试完成后，排空空压机内气体。
网上报销管理暂行规定 第一章总则 第一条为加强********公司（以下简称****）财务管理，完善内部控制制度，规范网上财务报销业务流程，提高预算监控能力，根据********有关规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条本规定适用于公司员工因工作需要所办理的借款、报销、还款和收款等业务。 第三条网上财务报销业务通过********公司网上报销系统实现。 第四条网上财务报销遵循严守财经法规、加强预算监控、规范审批流程、及时反馈信息的管理原则。 第二章网上财务报销业务 第五条网上财务报销主要流程是经办人在网上提交财务报销业务申请，部门领导根据预算指标在网上审批，同时经办人将原始凭证提交会计，会计对照原始凭证审核网上财务报销业务申请，出纳按照会计审核结果进行结算。 第六条网上报销系统设置“借款申请单”、“经费报销单”、“差旅费报销单”、“还款单”等四种主要单据。 经办人报销时根据业务类型选择填写不同单据。 第七条借款业务 （一）原则上不办理现金借款，如有特殊需求，除按规定流程办理借款申请外，须提前一天电话预约。 （二）经办人因工作需要，按审批权限报批后，可到财务部办理借款。 （三）借款流程：经办人在网上报销系统填写“借款申请单”(附表1)，选择借款所占用的预算项目，填写借款金额和支付方式等具体信息，提交领导审批，各级领导按照权限审批后提交会计审核，出纳按照会计审核后的借款金额办理结算。经办人如需领取支票，应于收到系统通知后三日内领取。 （四）各部门的借款视同占用本部门预算项目指标，报销后按会计核准金额计入预算项目指标。
第八条报销业务 （一）经办人在完成业务事项后，应及时办理报销。 （二）报销流程：经办人在网上报销系统填写“日常报销单”（附表2）或“差旅费报销单”（附表3），选择所占用的预算项目，填写报销金额和支付方式等具体信息，如果有相关借款还应选择冲销借款；各级领导按照权限审批后提交会计审核；同时经办人应向会计提供齐全、真实、合法、有效的原始凭证，会计对照原始凭证审核“日常报销单”或“差旅费报销单”无误后，出纳进行结算。经办人如需领取支票，应于收到系统通知后三日内领取。 （三）原始凭证应是国家税务机关或财政部门批准印制的发票或收据，经办人提供的发票或收据应填写规范，项目齐全，发票或收据上必须有开票单位加盖的财务专用章或发票专用章。 （四）报销劳务费、评审费等费用时，应当提供费用发放表（附表4）。 （五）办理报销业务时，经办人应按《**********》等文件的要求提供相应审批报告或合同，与原始凭证一起提交会计审核。 第九条还款业务 （一）经办人借款后未使用所借款项，须及时到财务部办理还款。 （二）还款流程：经办人在网上报销系统填写“还款单”（附表5），选择偿还相关的借款、还款方式等信息后直接提交出纳，同时到出纳处交回现金、支票或确认收到的相关汇款。 第三章责任及管理措施 第十条各部门正职是本部门各项预算使用管理的第一责任人，应严格把好借款、报销审批关，同时督促本部门员工及时办理报销、还款。 根据部门业务分工，各级审批人对所审批事项的合法性、真实性负责。 第十一条经办人在业务事项完成后，应及时到财务部办理经费报销或还款手续。 因特殊情况未能在一个月内办理报销、还款的，经办人须向财务部提供本部门负责人签字的书面说明。 第十二条经办人对所报销事项的合法性、真实性、准确性负责，所提供单据
二级建造师考试报名流程是怎样的二级建造师考试报名流程是怎样的 第一步：登陆报名 1。二级建造师网上报名建议使用IE6。0或以上版本浏览器。 2。根据报名x入口提示，填写相应信息登录报名。 3。填写报名申报表，考生应如实、准确填报考试信息。 4。确认报考信息，确认报考信息准确无误后，可在网上自行打 印《资格考试报名表》，打印报名表前考生可以更改本人报考信息，打印后不得更改。 第二步：上传照片 1。照片规格 参考使用近期一寸半免冠彩色证件照、格式为jpg或jpeg格式、大小要在各省规定范围内、必须清晰，亮度足够 2。照片处理根据电子照片要求 必须预先使用证件照片审核处理工具软件进行照片审核处理，只有通过审核处理后新生成的报名照片才能被报名系统识别。 第三步：报名表 1。打印报名表 （1）、考生确认报考信息准确无误后，可在规定的时间内自行 打印《资格考试报名表》，《报名表》一经打印或交费后，将不能 修改任何信息，打印报名表前务必认真核对有关信息。 （2）、使用A4纸打印《报名表》。
2。电话填写 手工填写联系电话。考生须在报名表上手工填写真实有效的联系电话，否则责任自负。 3。温馨提示 具体要求请以当地公布的'考务文件内容为主。 第四步：资格审核 1。现场审核 网报成功后，报考者需将报名表、学历证书、资格证书等的原件及复印件，带到指定地点进行审核，现场确定报考资格。 2。网上审核 登录相应网站，根据提示填写正确信息提交，在数天之内再次登录，即可确认自己是否通过审核。 3。考后审核 个别地区采用考试结束后再进行现场审核。 4。无需审核 新考生需参加资格审查，老考生无需审查，直接根据要求进行报名、缴费即可。 第五步：网上缴费 1。登录网上报名x入口，进行缴费，缴费状态显示"缴费成功"才算报名完成。 2。请使用有"银联"标志的银行卡进行网上缴费，各别省份开通支付宝支付。（有地区对缴费银行卡有特定要求，请仔细查看考务文件）。 3。请务必在规定时间内完成报名缴费工作，未进行现场报名缴费者，则视为自动放弃考试。
网上报销操作手册（3.0版） 1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。 1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）
1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。 1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。
1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。 2.报销阶段 2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。具体流程分为四步。
2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。 报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。 2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：
①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。 ②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。 ③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。 ④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。 ⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。 ⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。 ⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。 ⑧培训：主要针对符合公司人力资源部规定的培训、学习费用报销。安全相关的培训符合规定的应当走安全经费流程报销。 ⑨其他：主要针对机关费用报销如：快递费、打印费、打车费、图书资料、电话费、水电费、物业费、团青党务费用等其他，项目部报销不使用。 2.4报销单标题应为XXX报销XXX项目XXX费用，经手人必须为票据实际经手人！录入人是根据系统当前登录用户自动提取的，无法填写
注塑机安全操作流程及注意事项 一、开机操作（开机前必须要检查每日保养事项是否符合要求） 1．先打开总电源，然后打开机器电源，拧开操作面板上的红色紧急按钮； 2．当显示屏显示出厂商资料后，按数字键或画面选择键，进入手动状态； 3．对各成型条件（如温度、压力、速度等）设定进行确认； 4..检查原材料是否与所要生产的产品要求相符，并对除湿时间进行检查确认；确认无异后，打开电热开关，进行加热；此时应观察显示屏上的温度显示是否异常，如升温太快或不升温，出现问题应及时解决，不能解决时必须及时向当班主管反映； 5．启动机器马达，检查各动作（包括开闭模、顶针等）是否正常，各运动部位是否润滑，清理模具型腔表面油污，同时应检查模具冷却系统是否畅通；对不合理的工艺参数进行更改，作好试生产的准备； 6．料筒温度达到设定值后，使用射胶和熔胶功能把料筒内原有余料挤出，直到挤出新料为止，挤出新料应有光泽，无杂质、无黑点、无烧焦、无气泡；同时，射胶时喷嘴应无堵塞现象； 7．再次确认各工艺条件后，关上安全门，再合模，确认高压位置到达以后，手动注射台座进； 8．确认喷嘴与模具浇口完全配合后，把机台上的旋钮对准限位开关； 9．打开安全门，按下半自动按钮，重新关上安全门进行试生产； 10．确认产品合格和生产工艺无异后，进入正常生产！ 二、停机操作 1．当机器准备停机或换模时，根据实际情况提前10-30分钟关闭料斗进料口； 2．当料筒内的余料做完后，转为手动操作模式，把注射台后退； 3．若为pvc、pom或添加有防火剂的非黑色料时，应用螺杆清洗料及时清洗干净。射尽料筒内余料，并把螺杆置于料筒前端位置，预留位置为5mm左右； 4．确认模具内无异物后，在型腔表面喷上一层均匀的防锈剂； 5．关上安全门，把模具处于半合闭状态（模面间隙约为20mm）；并关闭模具的冷却系统； 6．关闭电热和马达开关，再关闭机器电源和总电源，清洁机台和工作场地！ 三．注意事项 1．爱护机器，严禁野蛮操作！不得随意攀爬，翻越机台！ 2．作好设备每日点检和日常保养工作，发现异常及时解决； 3．禁使用钢铁类工具接触模具型腔表面和敲打模具！如需要进行此类操作时，应使用紫铜类软质工具；如需对型腔进行接触时，应由专业人员进行操作； 4．严禁在模具开着的情况下，操作座进动作冲击定模； 5．操作完成后随时记住关上安全防护门（包括前后门）； 6．机器在运转过程中严禁把头伸入开着的模具中间，例如手动取件、维修模具时； 7．座退射料时必须关上安全防护罩，尽量远离射嘴；不得用手直接捏拿刚射出的新料； 8．维修机台和模具时应关闭机器马达和相对应的电源，并作好防护措施
重修网上报名操作流程说明 （1）学生登录教务管理系统 （2）选择【网上报名】—【重修选课】菜单 （3）在下拉选项框中会出现本学期可选重修课程，学生可依次选择重修课程。 （4）当选中某门课程后，系统会自动弹出单独开班重修选课页面，单独组班课程可在此页面选择（单独组班课程如下表）。非单独组班课程会提示没有可选教学班，需选择跟班重修选课。 课程名称上课时间应选人数开课学院 大学计算机基础双休日60 计算机与信息工程系 大学英语1（音体美）双休日126 外语系 大学英语1（普通本科）双休日126 外语系 大学英语Ⅰ双休日126 外语系 大学英语Ⅱ双休日126 外语系 大学英语Ⅲ双休日126 外语系 大学英语Ⅳ双休日126 外语系 电路分析双休日117 电气信息工程学院 概率与数理统计双休日117 数学与计算科学系 高等数学双休日117 数学与计算科学系 高等数学2 双休日117 数学与计算科学系 马克思主义基本原理双休日60 马克思主义学院 毛泽东思想和中国特色社会主 双休日126 马克思主义学院 义理论体系概论 模拟电子线路双休日156 物理与电子信息系 数字电子线路双休日138 电气信息工程学院 西方经济学双休日126 经济与管理学院 线性代数双休日117 数学与计算科学系 信号与系统双休日138 物理与电子信息系 艺术设计史双休日60 美术系 中国近现代史纲要双休日60 马克思主义学院
（5）选择跟班重修选课，学生可点击页面下方的跟班重修选课，进入选择页面，并根据自己的上课时间合理选择重修课程。 （6）选定课程之后，系统页面下就可以查看到已选课程信息。 （7）需重修体育选项课程的，可点击体育项目重修报名按钮。在弹出页面中，选取不同的上课时间后，再进行课程项目选择并提交。
一、预售合同操作流程图第一步（交款）： 第二步（交款后）：
二、销售操作流程图 销售接待洽谈价格签定认购书催款签定商品房办理按揭 买卖合同手续 基本要求基本要求基本要求基本要求基本要求基本要求 由项目经理负责，各各销售人员严格按“销各销售人员严格按规由专人负责催款的控各销售人员严格由专人负责按揭手续销售人员按“销售管售指导书”规定的折扣、填写。制工作，各销售人员按规填写。各售楼员协助办理。 理制度”执行付款方式与客户洽谈。严格协助催款。尽量财务部协助办理银行 相关权限让客户通过银行转帐相关权限相关事宜。 相关报表相关权限由项目经理审核、签形式付款。由总经理签办公室 每天销售工作统计表特别折扣请示经理、再字，合同管理员盖章。原则加盖公司章。相关流程 来访来电情况表请示总经理销售经理审核签字确提前5天分2次通知见“办理按揭手续流条款变更请示经理，再认。客户，逾期后7天每合同存档程图” 再请示总经理有关合同条款的变更天1次知会。由销售办专人存档。 见“合同条款变更手逾期7天后发计息付合同存档 续办理流程”。款通知书。由销售办专人存档。 财务部负责由财务部负责
三、办理按揭流程图 客户交付首期款向客户详细解收取客户按揭资约客户到银行签公司法人在按送银行审批审批后 及签署商品房买卖合同说按揭程序料，确定按揭办理时间字填写按揭所需材料。揭合同上签字、跟踪银行通知客户 （一般签约一周办理）公司盖章放款
四、销售收款流程图 现金含存折 客户定金客户付钱客户首期款 销售办收财务部收 取，存入公取，存到公 司私人司 客户联给客户； 存根联及记帐联 销售办开给财务部；财务部开 具收据第四联给销售办。具收据 第二个工作日上午10：00前 销售办与财务部对及转帐 五、支票收款流程图 销售办开具收条客户付支票 客户联及第四 联给销售办 当天或第二个工作到帐后，财务部 日，财务部到接待开具收据 大厅收取支票
药房发药、收费日常操作规程 以病人为中心，做有良心的医生，办负责任的医院，树立良好的口碑，为病人提供满意的诊疗服务。 一、班前准备： 1．在上班时间前10—15分钟到达科室。 2．签到，整理工作台、更换工作服、平底鞋、整理头发、化淡妆。3．清点数量，把药品按规定整齐摆放在药架上，保障药品供应。4．收费人员检查零钱备用金、收据、复写纸、计算器、验钞机等必要办公用品。 5．参与临床医生、化验、治疗、护理等其他岗位员工的碰头会，对住院欠费情况与病房医生交流沟通，保证不影响患者治疗用药，更好地为病人服务。 二、划价、收费、发药、核对工作的开展 ㈠划价收费工作流程 1、划价时见到病人到达药房窗口应立即站立并接过处方，确认药品 的品名、规格和数量，当天药房的库存是否足够药房人员要做到心中有数。 2、认真审阅处方后（对处方不明或书写不清之处应立即亲自咨询开 处方的医生但不得随意更改处方）按规定划价,如果药房没有处方所开的药品，可告知医生换用相同效果的同类其他药品。
3、划价时将“挂号费、注射费、输液费、诊查费”合并入“诊疗费” 计价。 4、计算：第一次计算出费用总和,记在心里或写在其他稿纸上，重 新计算第二遍结果与第一遍相同后，把得数留在计算器上，同时记录在处方或检查单上并站立报数，（若在医院优惠活动期内，报价应说明“总额XX，优惠XX，实收XX”如有优惠，则按优惠价计算），注意计算器上的得数不要消除。 5、划价人员报价后，把处方交予收费人员，收费人员收到钱款后， 在处方上写明金额，并签上收费员的名字，盖上“现金收讫章” 后开具三联票据。 6、住院病人记账前要落实有无欠费，若有欠费，应婉转说服患者补 交住院费（或者电话通知病房主管医生），无欠费直接记账并加盖记账章后交给病人，指引其前往相应科室做检查。 注： A：报价时应当站立报出病人的名字和收费金额（语气要柔和，如有优惠，则先报原价，再报优惠幅度和优惠后的价格）,病人如对收费有异议，收费人员应对其解释如： （1）让利50%——应说明药品利润按照国家标准只有15%，我们是严格按照国家物价标准收费的，也就是说我们现在只收了7.5%，让出了利润的一半； （2）优惠10%——应说明的是总费用优惠10%。（或是各项费用分别优惠的幅度。） （3）若病人提到药费贵时，可以告知患者----医院药价严格执行
中国建设银行企业网上银行报销流程为了进一步提高工作效率，方便广大师生随时办理借款、报销业务，加快财务报销、资金结算速度，缓解现金紧张的矛盾，计财处与建行协商，开通了建行网上银行业务。 目前，网上银行适用下列业务范围： 1、借差旅费、现金报销（将报销款项转入个人建行卡或存折上） 2、批量代发（代扣）业务（将按部门集中发放的补助、津贴、课酬、临时工资等批量转入个人建行卡或存折上） 3、网上对外转帐业务（将报销款项直接转入对方单位帐户中） 4、单位帐户信息查询、网上对账（计财处结算中心适用） 一、凡是个人报销现金或借款，都可以通过提供本人的建行卡卡号或存折号，由财务人员通过建行网上银行系统将所报销（或所借）款项转入个人的建行卡或存折上，实现即时到账。同时建行短信金融服务会提示您帐户上新增资金金额及帐户余额。经办人需要预留联系电话，以便核对信息。具体报销流程如下： 3
二、部门集中发放补助、津贴、课酬、奖金、临时工资等，可以由各部门按“建行批量代发EXCEL表格模板”的格式提供发放人员信息（纸质及电子表格），计财处会计审核后，通过网上银行的批量代发业务，直接将所发放款项从单位存款帐户转入个人的建行卡或存折中，实现当日到账。同时建行短信金融服务会提示您帐户上新增资金金额以及帐户余额。如有不成功的，会计将与经办人联系（需要经办人预留联系电话），核对信息后，再次发放。具体报销流程如下： 附件1：银行批量代发电子模板（必须按要求填报以下六列内容） 纸质批量发放明细表，作为报销凭证，需要完整体现批量发放的 3
应发、扣税和实发数以及负责人、经办人签字等，经办人联系电话必须填写，以便通知发放未成功人员重新核对信息。纸质明细格式如下：附件2：部门发放奖金（补助、津贴等）明细表 单位：（盖章） 三、对公的网上转账业务，与原有的同城、异地结算报销流程基本相同，只是不用再开具转账支票或电汇单，直接通过网上银行将所报销款项转入对方收款单位帐户中。如有退票，会计将与经办人联系（需要经办人预留联系电话），核对收款单位帐户信息后，再次转账。具体报销流程如下：
连续流动分析仪使用步骤和注意事项 适用于新用户，老用户也可以做为参考，或者直接略过参看下一章节。 1．开机前检查 1.1 检查蠕动泵两侧导轨是否安装正确，泵管卡块是否安装到位。 1.2检查泵管安装是否正确 1.3检查管路是否连接正确， 1.3.1检查流程 进样针泵管化学模块中的混合圈透析膜 加热池检测器中的流通池废液管 1.3.2检查管路中的接头（两通、三通、玻璃管间的塑料套管）是否牢靠，不会出现漏液 或进气泡现象。 1.3.3运行时间长后，玻璃管间的塑料套管上会出现有色颗粒沉淀，应及时更换新的套管， 否则在测定时会带来较大的噪声。 1.3.4检查泵管的选择是否正确，新用户最好对照法的装置图进行检查，如泵管出现老损 时请及时更换。 1.3.5检查空气管路是否连接正确，每次开机前最好将空气阀上的硅胶管左右移动一下， 改变硅胶管上受力点的位置，这样可以提高硅胶管的使用寿命。 1.4 滤光片是否正确 注：滤光片不用时用原包装袋装好放入干燥器皿中，防止在潮湿空气中光学老化。 1.5 管路中加热池，紫外消解器或蒸馏器是否连接正确（如有） 1.6 检查电源线与数据传输线是否连接正确，如有搬动时此项检查尤为重要。 1.7 打开各部件（进样器、蠕动泵、化学模块上的加热池及紫外灯、检测器）电源：1.7.1 蠕动泵主电源开关在右侧下，上红色开关控制启动和停止。 1.7.2 打开在线蒸馏装置开关（如果需要），不用时请关闭电源。 1.7.3 化学模块上加热池的温度控制已依据分析法设定好，使用时直接连接电源即可。紫 外灯电源线在化学模块下，如果要使用直接连接电源线。注：温度对显色反应的灵敏度影响很大，忘记打开加热池，可能会带来显色反应的灵敏度下降。 1.8 电源开启后进样器会自检。启动蠕动泵，将管路放入蒸馏水中，清洗管路，如果有
4+6++ 软件操作流程及注意事项 总账 填制凭证→审核凭证(更换操作员)→记账→结账 ※注意事项(在对账套及数据库进行操作前.进行数据备份!!!): 1.如果会计科目设置了科目属性或定义了自定义项,则根据屏幕显示或用参照功能录入 2.如果科目要进行外币核算,系统自动将凭证改为外币式.如果系统有其它辅助核算,则先输入辅助核算后,再输入外币信息. 3.凭证一经审核将不能对其进行修改和删除.取消审核后才可以进行操作. 4.反记账:在期末对账界面,按下CTRL+H键,显示凭证菜单中的<恢复记账前状态>功能,只有账套主管才有权限用此功能! 5.如何删除凭证: ⑴进入填制凭证界面,点击<制单>→<作废/恢复>后,凭证左上角显示”作废”字样后,表示已经将凭证作废(再按一次将恢复).记账时不对作废凭证进行处理.在账簿中也查不到作废凭证数据. ⑵在填制凭证界面,点击<制单>→<整理凭证>.选择要整理的月份后出现凭证作废整理选择窗,选择要删除的作废凭证,这些凭证将在数据库中删除,并可以选择是否重新排号!! 6.结账:每月月底都要进行结账处理(每月一次).按照提示<下一步>即可.各项检查通过后方可结账..结账后当月信息将不可修改. 7.反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份. 按下CTRL+SHIFT+F6键即可. 只有账套主管才有权限用此功能! 【不能结账原因:】 上月未结账则本月不能记账.但可以填制\审核凭证. 本月还有未记账凭证时则本月不能结账. 已结账月份不能填制凭证. 若总账与明细账对账不附将不可以结账. 【账套备份:】 点击【系统管理】以系统管理员身份注册(admin),进入系统管理模块.然后点击<账套>下的<输出>按钮.在弹出输出界面中选择要备份的账套后点击<确定>即可(注意:如选删除则此账套将从数据库中彻底删除不可恢复)在系统输出过程中会出现一个进度条.任务完成后.系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径.例如: D:\beifen),选择输出路径后.点击<确认>完成输出.系统会提示是否输出成功! 如何清除单据锁定:在使用过程中由于不可预见的原因可能会造成单据锁定.此时使用<视图>下的<清除单据锁定>执行即可. 如何清除异常任务:如果用户服务端超过异常限制时间未工作或由于不可预见的原因非法退出某系统,则视为异常任务.在系统管理主界面显示:”运行状态异常”. 此时使用<视图>下的<清除异常任务>执行即可. 刚进行完<清除单据锁定>或<清除异常任务>后,通过<视图>下的<刷新>按钮可以将异常从界面更新为正常状态!
费用报销的操作流程 为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，现对公司物资采购、款项支付、费用报销制定以下流程。 一、物资采购申请流程 (一)、零星材料（含办公用品1000元以内）采购 采购申请 1、使用部门或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”； 2、使用部门负责人审核签字； 3、总经理审批签字； 采购部门填写“物资采购 使用部门负责人签字 付款申请 4、采购人员填写“用款申请书”即借款单； 5、采购部门负责人审核签字； 6、财务部审核签字；
7、 总经理审批签字。 （二）、大宗设备采购 采购申请 1、使用部门提出，公司总经理批准； 2、采购人员填写“采购申请单”； 3、采购部门或保管员在其申请单上审核签字； 4、公司总经理审核签字； 5、公司董事长审批签字； 采购人员填写“用款申请书” 采购部门负责人审核签字 总经理审批签字 采购人员填写“采购申请单” 使用部门审核签字 使用部门提出、总经理批准
付款申请 6、采购人员填写“用款申请书”即借款单； 7、购成品货已到由收货部门审核确认； 8、财务部审核签字； 9、公司总经理审批签字； （三）、机器设备等固定资产的采购 采购申请 1、使用部门提出，公司总经理批准 2、采购部填写“采购申请单”； 3、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字； 总经理审核签字 董事长审批签字 采购人员填写“用款申请书” 财务部经理审核签字字 总经理审批签字 使用部门审核确认
4、采购部经理审核签字； 5、技术部经理审核签字； 6、公司总经理审批签字； 7、董事长审批签字。 使用部门提出、总经理批准 采购人员填写“采购申请单” 使用部门负责人在其申请 采购负责人审核签字 公司总经理审批签字 董事长审批签字 付款申请 7、采购人员填写“用款申请书”即借款单； 8、使用部门负责人审批签字； 9、财务部审核签字； 10、公司总经理审批签字；
网上报销管理系统 1.1 业务说明 此部分主要包括借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款、出差以及其他支出（通用经费报销）的报销业务。 1、业务人员如果需要完成日常借款和报销业务，需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销。 2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目。 3、借款和报销的审核流程如下： 4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销时相同，申请人填写完电子单据后，需要进行打印并按单位制度要求签字，此时电子单据将会传递到财务审核岗位。
5、签字完成后，提交财务，此时财务将对单据进行审核，核实单据是否符合借款和报销要求。 1.2 操作说明 1.2.1 借款 登录系统后点击【财务报销系统】-【借款】菜单，如图： 操作步骤说明： 1、填写借款事由。 2、项目选择。点击项目文本框右侧的按钮，系统弹出项目选择窗体，如果被选中的项目存在一条预算，预算金额、可用余额会被自动带出，如果选中项目存在多条预算，申请人需要确认此次使用那一条预算。 3、借款类型选择。 4、借款方式选择。借款方式分为现金、支票或转账，选择不同
的方式结算信息中的信息会进行切换。如果选择支票或转账还需填写支票及汇款的具体信息，如图： 5、借款金额必须小于等于可用预算额。 6、填写完成后，点击保存按钮，如存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况，系统会给出相应提示。 7、保存成功后，点击提交审核，借款单即填写完成并提交财务审核岗位审核。 8、如果填写人发现单据填写错误，在财务未进行审核操作之前，
报销人可以在界面中看到“收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改。 10、审核没有通过的单据会被退回，填写人会在待办工作中查看到相关单据，相关单据将会在我的单据中显示为红色，如图： 11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字，完成后提交相关单据到财务进行审核。 12、借款人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【借款情况】中对本人的借款情况进行查询，如图：
分切机的安全操作流程及注意事项 分切机是将宽幅的PVC膜分切成多条窄幅材料的机械设备。在操作分切机时，应注意掌握安全操作流程： 一、开机 1.开电气隔离开关(设置在电控制柜前)，按EMERCENCY STOP RESET及READY TO RUN 按钮，钥匙打开MACHINE 到RUN (主操台上)检查电压、电流是否正确、稳定。 2.打开液压系统电源开关(设置在主液压驱动架上)，检查主液压驱动系统油位及压力表显示是否正确、稳定。 3.打开气动截流阀(设置在气动控制柜下进气管上)，检查气压是否正确(不小于 )、稳定。 二、设定控制 1.照分切计划单安排的PVC膜类型、厚度、长度、宽度等设置分切菜单。 2.从PDF中提起相应的PVC膜档案。 3.设定相应规格膜的收卷长度、宽度。 4.选择相应的收卷工位，调整好压辊臂及压辊，安装好相应规格的纸芯。 三、上料、穿膜及接膜 1.上料：按照分切计划单要求，依照行车操作规程，根据实际情况，在时效架上吊取相应的母卷，根据电晕面的内外选择方向放在分切机放卷架上，并用控制按钮夹紧钢芯，离开钢芯支撑臂及行车。 2.穿膜：当分切机上无膜时，须进行穿膜。利用分切机穿膜装置及功能键，将原始膜一端系在穿膜链环眼上，启动穿膜按钮，使膜沿分切工艺走向平整分布在各辊上。 3.接膜：当分切机上有膜，换卷接头时，利用真空接膜台，先将接膜台启动到工作位置，人工把分切机第一牵引辊上的膜展平并开动上部真空泵吸膜，使膜平整的吸附在接膜台上，贴上双面胶带并割掉胶带下多余的膜，将放卷架上的膜展平并启动下
部真空泵使膜平整的吸附，拿下胶带上纸层并平整粘接膜，接头要整齐，无皱，然后关掉上下真空泵，将接膜台开到不工作位置。 四、开机运行 1.改好规格，内外侧收卷臂上好纸芯，压辊处于运行准备状态时通知所有人员离开机器，准备运行。 2.将主操作台上ANTI-STAIC BARS置于AUTO，READY TO RUN 开通，启动MACHINE RUN 开机运行。 五、分切控制 在分切运行过程中，认真监控观察运行分切效果，对分切速度、放卷张力、接触压力及弧形辊、边料牵引辊、导边等进行适当调节控制。 六、收料 1.当内、外端收卷完毕机器停止运行时，利用卸膜按钮将膜放在准备好的卸膜小车上，割断膜并用封口胶粘贴好膜卷。 2.运用夹头松开按钮松开卡头，检查各膜卷纸芯是否离开纸芯，若有一头仍卡在纸芯上则用人工手动卸下膜卷。 3.确保所有膜离开夹头放在小车上后，运用装膜按钮升起收卷臂，安装上相应的纸芯，将膜整齐贴附在纸芯上，进行下一次分切。 七、停车 1.当膜卷运行到设定长度时，设备自动停车。 2.在设备运行过程中，根据需要可按MACHINE STOP 停车。 3.当需要快速停车时，按MACHINE STOP键大于2S。 4.当出现设备或人为事故等紧急状态时，按EMERGENCY STOP 紧急停车。 八、注意事项 1.开机前确保电压、电流及液压等值的正确、稳定。 2.设备准备运行前，所有人员必须通知离开设备，确保人身安全才可开机运行。
1网上投标报名操作流程
2网上投标报名操作说明 A.注意事项 ●本功能目前只支持中国建设银行的网上银行支付，如果您尚未办理建行网上银行的支付 功能，请先办理（目前只要你有建行的个人银联卡即可以随时在线开通或咨询中国建设银行），否则无法进行网上报名操作； ●建议独立开立用于投标报名使用的网上支付的银行卡，以规避网上支付可能带来的风 险； ●各投标人在项目的报名日期期限内，随时可以上网报名。在进行网上报名时，要注意核 对该项目的招标公告，认真确认该项目是否支持网上报名、是否是公开招标工程（如果是邀请招标项目，只有收到邀请函的单位才是有效的，因为是匿名的，没收到邀请函的单位就不要报名，否则要退回所付费用非常麻烦）、及投标资料费用金额，在支付完所需费用完成报名后，要记得打印报名回执，牢记报名号和自己设定的密码，因为是匿名的，只有通过报名号和密码才可以下载相关的招标资料（包括招标文件、清单等）和递交投标文件。注意施工图纸目前还是需要到服务窗口购买。 B.网上报名操作指南 1.登录泉州市建设工程招投标信息网(https://www.doczj.com/doc/fa8568640.html,)，使用企业IKey进行会员登 录，如下图
注意：如果是第一次使用IKey必须先下载安装IKey驱动。在“下载专区”可找到该驱动程序。 2.点击“招标信息”下的“招标工程”进入招标项目信息列表。 3.在招标工程列表中选择要报名的工程，点击相应的投标报名按钮进入报名页面。 4.报名信息确认
5.确认报名信息后点击中国建设银行图标进入建行网上银行的支付界面 6.进入建行支付界面，填写用户昵称/证件号码、登录密码、验证码。用户昵称/证件号码、 登录密码是您在申请建设银行网上支付功能时设置的。 7.点击“下一步”进入支付密码输入页面
网上报账系统操作流程 第一步报账教师登录财务综合服务平台后，选择“网上报帐系统” 第二步进入网上报账系统“我的项目”页面 该页面显示登录人负责的所有项目信息，可查询本人负责（或被他人授权）项目的余额和发生额。点击“查看”可显示“项目收支明细账”和“预算控制余额表”等信息。在“我的项目”页面菜单中，有“负责项目”、“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”、“失败业务”六个子菜单。 第三步，选择网报支出类型 “网上报账系统”包括日常报销、差旅报销、借款三类，这些分类在填写报销单时输入的内容是不相同的。 一、日常报销业务 1.老师对“日常报销”提交申请，可进行报销单的新增、修改以及删除操作。点击“日常报销”，进入日常报销页面后，点击“新业务填报”
2.输入部门编号、输入或选择项目编号后，点击“下一步（报销费用明细）” ３.根据报销项目填写报销具体内容，在填写“报销内容”时，先在网页的表格中找到你要报销的内容，并阅读报销内容的“描述”部分以防止填错位置。输入“关键字摘要”、“金额”、“单据数”，系统会将您填写的金额与项目当前余额对比分析，如果超支将显示预警信息。确认无误后点击“下一步（支付方式）”。“重置”按钮可以清空所填写内容。 ４.选择支付方式。“支付方式”包括“冲借款、对公支付、对私支付、网银对公”等多种选择（项目转帐目前不开放），系统会将您选择的支付方式打印在“报销单”上。 如果选择“冲借款”，系统会显示登录人的借款信息，可以在“金额”列填写本次要冲销的金额（冲销金额等于报销金额减去其它支付方式的支付金额），其它支付方式可以在对应行的输入框
C16便携式气体检测仪操作流程和注意事项一．操作流程 1.可使用碱性电池、内置备用可充电电池或者插上电源使用 2.开机后，仪器自检，可跳过自检直接读数。 自检内容包括：设定量程、报警点、最大和最小量程 报警点包括：CAUTION、WARN和ALARM。低于CAUTION值、高于WARN值或者ALARM值仪器均会报警。 3.自检完成后，可直接读数。 4.读数界面上有三个功能键：OFF、MENU和SMPL 1）长按 2）MENU键进入如下界面 按INFO键，会依次显示自检内容，可使用HOLD键保持信息，停止滚动。 按Log键，可设定显示变量，具体内容见数据记录部分。 3）按SMPL键可激活测定方式，保证测定重复性。测定固定时间段的浓度并显示此时间段平均值。结束后按CLEAR 键准备进行下一次测定。如果不能回零，会显示CLEARING， 直到降回零为止。 4）同时按下空白键和MENU键约5秒出现空白时松开，进入程序设定，界面如下
按 A. 按SENS 调整） a. ZERO 为传感器回零键 b. SPAN 为标定键 B. 按ALARM 键进入报警设置程序，可设定CAUTION 、WARN 和ALARM 值，按INC 和DEC 可增加或减少数值，设定完成后按SAVE 键保存后按ABORT 键或DONE 键返回上级菜单。以CAUTION 为例，界面如下 按S.P. 按FUNC C. 按DISP 键进入显示变量调整界面 按 a. 按示值。AVG 值设定越低显示值变化越快，反之越高变化 越慢。
b.按 键减少调整空白值 c.按RANG键，进入如下界面，可设定量程 D.按SMPL a.按 b.按 c.按 值 5. C16便携式气体检测仪具有很强的通用性，有三十多种传感器可供选择，这些传感器使用一台主机就可以测量了，并且每一种传感器都可以设定量程。 传感器的更换操作很简单，在主机背后有两个不锈钢螺丝，它是用来固定传感器的，松开这两个螺丝，取掉传感器盖，所装的传感器是一个黑色的圆筒，看到的白色膜片是过滤膜，用手抓住传感器侧面竖直拉起即可，为了方便拆卸，传感器用一个微型连接口定位。 更换传感器，首先把传感器放入凹座，然后轻轻旋转，直到传感
DR操作规程及注意事项 1.开机顺序：开显示器电源——DiDi workstation（控制工作站）电源——X光机电源。随后打开EasyVision workstation（后处理工作站）电源。 2.关机顺序：X光机电源——DiDi workstation（控制工作站）电源——EasyVision workstation（后处理工作站）电源——显示器电源。关控制工作站时点显示器右下角“System”——“stop”——“SHUTDOWM”系统退出各应用程序直至显示“program terminated”及“ok”，此时可关主机电源。（如点“System”——“stop”后误点“LOGOUT“则回应用界面可键入“sabre”）。关后处理工作站时点显示器左上角“门把手”图标——“三角形”图标——选“0”回车，直至显示“program terminated”及“ok”，此时可关电源。 3.工作顺序：第一种方法：在DiDi上手动输入，点击“Enter”输入病人资料包括检查部位和投照位置点击“Confirm”完成资料输入并点“Cancel”关闭此窗口，选中此病人后点“Start Exam”开始检查——给病人摆位——关门开始曝光——观察图像曝光是否正确——如要重拍点“Reject”，正确点“Confirm”。拍下一个病人点“Patient List”——在后处理工作站上处理图像并打印胶片（或在本机点击VIEM进入编辑）。第二种方法：在中文登记工作站上通过“新增”一项登记好病人，随后在DiDi上点“Worklist Query”找到病人，选中此病人后点“Start Exam”——选好检查部位和投照位置开始曝光，后面工作同上。 4.工作时保持室内温度18—25度和湿度45%左右。 5.球管吊架系统运动时尽量缓慢，防止撞坏机械部分。 6.胸片架面板上不得有肿物挤压及撞击，以免弄坏探测器。 7.开关机不得太频繁，以免损坏机器。 8.定期校正探测器，PHILIPS推荐4周，校正一次探测器。 9.严格按照操作流程工作，当机器发生障碍时及时通知PHILIPS。
考生服务系统网上报名操作说明 一、网上报名地址 登录XX市考试院专栏（____________________________/）XX市人事考试考生服务系统（以下简称“考生服务系统”）进行网上报名。网上报名浏览器推荐使用__9及以上版本、_______ _______、______ ______。 二、网上报名操作步骤 （一）查询招考岗位 报考者认真了解基本的政策和要求，仔细阅读《招聘公告》，结合自身条件，慎重选择适合自己的招考岗位。 （二）实名注册账号 为防范冒用他人身份恶意注册、使用虚假身份信息报考等情况发生，考生服务系统已接入XX市人力资源和社会保障局社会统一用户基础平台（以下简称统一用户平台），通过联网银行信息核验平台对考生进行实名认证。具体注册操作见《XX市人事考试考生服务系统注册指南》。 报考者须凭已注册的统一用户平台账号方可登录考生服务系统进行报名。原已注册的考生服务系统账号失效，不再使用。 报考者如已注册有统一用户平台账号，请在考生服务系
统登录页面直接输入该账号用户名、密码和验证码登录；如没有统一用户平台账号，请在考生服务系统登录页面点击“立即注册”，在跳转的链接页面进行注册（建议从即日起先进行注册，无需等到考试报名开始）。 （三）使用统一用户平台账号登录考生服务系统 报考者使用已注册的统一用户平台账号和密码登录考生服务系统，进入“当前考试”栏目，选择“___市___区）属事业单位2019年___月份公开招聘工作人员考试”，点击“进入报名”进入阅读诚信承诺书页面，阅读完毕后勾选“同意”并点击“下一步”，进入报名信息填报页面。 （四）上传照片和填写报名信息 报考者上传个人照片，然后对照填写说明逐项认真、如实填写报名信息，填写完毕检查无误后点击“保存并进入下一步”，进入选报岗位页面。 （五）选择报考岗位并进行确认 报考者点击“选择岗位”选择所报考的岗位，选择岗位并检查无误后，可点击“暂存岗位”将自己选择的岗位暂存，或点击“下一步”根据提示进行岗位确认。请注意： 1.每人只能选择一个岗位报考（含同日举行的___市___区属事业单位招聘编制工作人员的岗位）。报考者可先浏览《招考公告》附件的岗位表选定所需报考的岗位，再在选择岗位页面中录入“岗位编号”查询并选择所需报考的岗位。 2.在岗位暂存且报名时间未截止的情况下，报考人员可修改报名信息和报考岗位（姓名、性别、身份证号、手机号 — 2 —
外贸单证的操作流程及注意事项 外贸单证的操作流程及注意事项 1．客户询盘：一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry 给业务部，做一些细节上的了解。 2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice 给客户做正式报价。3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。 4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。 6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产： 6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。 6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。 6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。 7．验货： 7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。 7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。 7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。 8．制备基本文件: 工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。 9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。而且要告诉工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。 10．租船订仓： 10.1．如果跟客人签定的合同是FOB CHINA条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，Q确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知（ING ORDER），通常在开船一周前可拿到定仓纸。 10.2．如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开