原料验收管理制度
是指企业对外进货的原材料进行验收及管理的一套规范和程序。该制度旨在确保企业采购到的原材料符合质量要求，以保证产品质量和生产安全。
1.验收标准
根据企业的产品质量要求和相关法律法规，制定出与原材料质量相关的验收标准。包括对原材料的外观、色泽、气味、质地、尺寸、包装等方面进行检查和判断，并制定相应的合格标准。
2.验收程序
（1）验收计划：在采购原材料之前，制定验收计划，明确验收的时间、地点、人员、方法等。
（2）验收准备：验收人员根据验收计划，准备好验收所需的仪器设备和检测工具。
（3）验收过程：验收人员根据标准进行外观检查、抽样检测、成分分析等工作，对原材料进行检验。如有不符合质量标准的情况，及时进行记录和处理。
（4）验收记录：将验收的结果和相关信息记录在验收记录表中，包括验收时间、地点、物料编码、数量、检验结果等。
3.验收责任
明确验收的责任和权限，包括采购部门与质量控制部门之间的配合与沟通，以及验收人员的培训和考核。
4.验收报告
根据验收记录，编制验收报告，将结果及时反馈给采购部门和供应商，以便后续措施的制定和改进。
5.异常处理
对于不符合质量标准的原材料，及时通知供应商，并记录下处理过程，以便后续的索赔和问题解决。
6.验收文件的保管
对验收记录和报告进行分类整理和妥善保管，以备查阅和追溯。
通过建立和执行原料验收管理制度，企业可以确保采购到的原材料符合质量要求，从而保证产品的质量和生产安全，提升企业的竞争力和信誉度。
餐厅食品原料采购验收管理制度三 篇 篇一：餐厅食品原料采购验收管理制度 为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。 一、供应商管理 1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。 2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。 3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。 二、原材料定价 1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。 2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。 三、采购和验收 1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。
2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。 3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。 4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。 5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。 6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。 7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。 四、结算 1、所有送货单及时交由出纳兼库管登账填写入库单，并完整记录台账，月底结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票或收据。 2、餐厅定期上交公司财务部门出入库单据，财务部门进行成本核算，餐厅出纳兼库管负责相关的报销手续，公司财务每月15号左右以打款、转账的方式结算供货商原料款。 五、仓库保管
材料验收管理制度(4篇) 材料验收管理制度(4篇)1（941字） (1)、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 (2)、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。 (3)、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。 (4)、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
(5)、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 (6)、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。 (7)、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。 (8)、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨 料给施工班组。 材料验收管理制度(4篇)2（672字） 一、购进的各种医疗设备、消耗材料必须严格按照验收手续、程序进行，严格把关。验收合格以后方可入库。不符合要求或质量有问
原材料验收、入库管理制度 第一条公司的存货为：库存原材料、产成品。 1、公司设立存货场区，负责进行实物保管。 2、公司设立存货核算员一名，统一负责公司的存货核算。 3、公司设置统一的存货明细帐，用以核算存货的收入、发出和结余的数量明细核算。 第二条库存材料应由物控部保管、验收、入库、出库等工作，对出、入库材料、物品及时登记。要合理安排原材料、产成品在仓库内的存放次序，按材料、产成品的种类、规格、等级分区堆放，不得混合乱堆，保持库区的整洁。 第三条原材料入库时，由物控部门人员与库房管理员根据购货发票及购货清单的品名、规格、数量、材质与所入库实物核对，验收无误后，填写“入库单”。“入库单”一式三联，一联仓库留存，第二联交财务部（随购货发票报销），第三联采购部门存查。若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。有质量问题或其它原因需退货的，必须开具红字“入库单”。及时通知采购部门退还给客户。 第四条验收程序 1）待收料；物控部收料人员于接到采购人员转来已核准的"采购单"时，按供应商、品名及交货日期分别依序排列存档，
并于交货前安排存放的库位以利收料作业。 2）收料： ①材料进厂后，收料人员必须依"采购单"的内容，并核对供应商送来的物控名称、规格、数量和合格证、材质单、送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于"采购单"，办理收料。 ②如发现所送来的材料与"采购单"上所核准的内容不符时，应即时通知采购人员处理，并通知主管，原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受，如采购人员要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并补签"采购单"。 ③如有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，收料人员须即时通知采购人员联络供应商、厂家或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业. ④由供应商、厂家或代理商确认的，收料人员开立"索赔处理单"呈主管核示后，送物控部督促办理。 3)材料待验:进厂：待验的材料必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划"待验区"以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入"进货日报表"以作为入帐清单的依据。 4）超交处理：交货数量超过"订购量"部分应予退回；短交
原辅料检验验收管理制度 *****************限公司 文件编号:QS/BZ-ZD05 原辅料检验验收制度 1.1原辅材料验收 1.1.1原辅料必须选择合格供应商供应。合格供应商必须持有产品准产证或卫生许可证。 1.1.2原辅材料必须附有产品质量标准、产品说明书、产品合格证、产品准产证或卫生许可证复印件、发证产品必须有食品生产许可证的复印件、。 1.1.3原辅材料入库由仓库负责人核对采购计划～当面检查数量～ -9- 规格、型号与计划相符者予以验收～附有质量保证书者应随同验收。 1.1.4由文字的印刷品如标签、包装材料等～应按GB7718-2004《包装食品标签通则》及本厂规定的质量要求～逐字逐步检查验收。 1.1.5在原辅料验收过程中发现的质量问题～及时向主管领导反 映。 1.1.6保管员对入库原辅材料的验收负全面责任～未经验收合格的原辅料一律不准动用。 2.2原辅材料检验。 2.2.1原料为鲜、冻肉: 2.2.1.1选用的原料肉要选用政府定点屠宰企业生产的猪肉～并 应有卫生检验、检疫合格证明～不得使用非正常死亡的畜禽肉。 A、根据产品选用符合要求的原料肉,4号肉,～不符合要求的原 料肉不得使用。
- 1 - *****************限公司 B、原料肉为肉块～其肉与脂肪的比例为120:12。 C、原料肉必须无淤血、杂质等。 D、肉原料标准要求 检验 鲜肉冻肉检验方法项目 肌肉色泽鲜红或深红,肌肉有光泽,色鲜红;脂肪呈 色泽目测 有光泽乳白,无霉点 组织状 指压后的凹陷立即恢复肉质紧密,有坚实感目测、手触态 外表微干或微湿润～不 粘度外表及切面湿润～不粘手手触 粘手 具有鲜猪肉固有的气气味具有冻猪肉正常气味 味～无异味嗅觉检验 2.2.2辅料的质量 -10- 所需的辅料有食盐、味精、淀粉、白砂糖、香辛料、亚硝酸盐等。验收标准如下: 名称感官理化指标抽样标准备注 白色、味咸、粗盐水分? 无可见的外来6.4% 食盐
原材料采购、验收管理制度 原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度： 一、原材料采购制度： 1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。 2、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。 3、原材料购进前，要坚持索要供货方的合格证等有效证件。 三、原材料检验制度： 1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。 2、检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。 3、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。 4、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。
5、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。 6、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。 7、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。 8、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。 9、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。 三、《采购物资技术标准》 1、天然气：要求CH4≥90% 2、脱硫剂:要求 3、一段转化催化剂： 3.1 主要化学组成 NiO≥1 4.0%； SiO ≤0.20% 2 3.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）: CN-23 ≥350 4、二段转化催化剂： 4.1、主要化学组成 NiO≥14.0%； SiO2≤0.20% 4.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）: ≥400 N/颗 耐热指标：1400℃高温煅烧4小时不熔融、不粘连。 5、中变催化剂 6、低变催化剂 7、甲烷化催化剂 8、合成催化剂
原材料验收管理规 定
一、总则 （一）目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 （二）适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 （三）定义 来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。 （四）职责 1、质量管理部 （1）参与起草检验作业标准； （2）根据相关检验标准和程序进行原材料检验。记录、统计检验信息，如有问题初步辨别责任部门，和相关部门沟通、协同处理检验出的问题。 2、生产技术部 （1）主要起草检验标准；
（2）分析原材料问题，并和相关部门沟通处理。 3、库房 库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。 合格品出入库操作，合格品或不合格品的存储。 4、研发部 协同处理产品研发问题。 5、采购部 协同处理供应商、原材料问题。 二、来料检验的规划 （一）明确来料检测要项 1、来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。 2、对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。 （二）确定来料检验的项目及方法 1、外观检测。一般用目视、手感、样品进行验证。 2、尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。
3、特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。 （三）来料检验方式的选择 1、全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。 2、抽检。适用于平均数量较多，经常性使用的物料。（抽检比例待定） 三、来料检验的程序 （一）生产技术部制定来料检验标准，质量管理部参与制定，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。 （二）采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。 （三）来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质量管理部检验专员进行检验。 （四）检验员接到检验通知后，到库房进行检验，并填写相应的检验记录。 （五）检验完毕后，对合格的来料贴上合格标识，通知库房人员办理入库手续。
原材料采购、验收管理制度 1、食品采购制度 1.1必须按照食品营养与卫生的基本要求选料； 1.2必须按照食品不同的质量要求选择原料； 1.3必须按照原料本身的性质选料； 1.4采购原料须由专人负责，采购人员经过食品卫生知识和相关法律法规知识培训并经考试合格后方可上岗。 1.5严格执行所采购原料的有关卫生标准和安全要求。食品原料必须具备相应的色泽等新鲜度，并无变质、受污染、物理或机械性损伤及异味等现象出现。 1.6采购干品必须干燥洁净，粉状原料无结块，液状原料无浑浊沉淀及悬浮物。 1.7采购油脂类原料无酸败，肉类无毛、血、淋巴结、粗血管、粗组织膜及伤肉等，并且要索要有关产品证明。 1.8采购食品添加剂应为食用级，并符合相应的食品添加剂的信用卫生标准。 1.9采购农副产品及原料须经过认真仔细的挑选整理，粗加工去除残次和不可食用部份。果蔬原料购进量要计算合理，不积压不浪费，保持其新鲜度。 1.10食品检验合格证明中记载的产品名称、生产日期、规格、批号等必须与产品实物相符。 1.11购进进口食品时，要有口岸卫生监督部门出据的检验检疫合格证明，并附中文说明。 1.12采购所用运输车辆应当洁净，车况良好，运输冷冻食品应当有必要的保温设备。 1.13我企业确定了“质量第一、价格第二、卫生一票否决”的采购原则。采取“集中采购、公开招标、择优定货”的方式，形成规模采购，引入竞争机制，确保购货质量。 1.14建立“采收分开、领导分工、监控制衡”的监督机制，即管采购的领导不能管总库，总库没有采购权，做到分工负责，环环相扣，充分发挥制衡机
制作用，完善管理。 1.15实行“计划采购、面包当日采购、信息多渠道来源”的效益型采购，注重用信息和计划指导采购，克服盲目性。 1.16规范了“主渠道采购、索取三证、后期付款”的采购程序，认真选择货商，确保年度合格供方，索取经营证、质量合格证、卫生许可证及检疫证，把握采购主动权。 通过以上措施，确保采购人员统一采购企业所有物资，从物资源头做到了统—化、规模化、程序化、廉洁化，使采购物资优、价廉，安全可靠，计划性强，效益突出。 与国内知名供货商合作 2、食品原料品质的基本要求和标准 2.1食品原料品质的基本要求 首先是根据员工对膳食的要求，按照合理和营养的原则来确定。其次是按照员工对原料的食用习惯和食用价值确定。
原料验收管理制度 为切实加强产品生产加工所使用的原料的质量安全管理，从产品生产加工过程的源头和前端严格把好产品质量安全关，制定本制度。 1、供销科长负责动态收集产品标准、所有原材料标准以及国家法律法规有效文本，及时提供给相关管理人员和生产人员，组织开展培训，充分掌握原料进货把关要求。 2、原料采购前，供销科长要编制采购计划，确定原料合格供方，查验供方的相关资质，不具备资质生产企业的原料不得纳入采购范围，采购订单要按照规定的程序报企业厂长审批后予以组织实施。 3、由供销科长向做首次交易的原料供方采购原料时，索取供货企业的相关证件(营业执照、生产许可证、经营许可证。属强制性认证范围的有效的强制性认证证书、产品标识上标注的相关质量标志、商标和专利的有效证明文件，以及法律法规规定的其他有效证明文件。 4、对来源渠道不清晰，提供不出上述有效证件的原料不得予以采购使用，对提供的证件与标注不符合的原料不得予以采购使用。 5、对长期购买的原料供方，要查验供货企业和生产加工企业主体资格合法性证件的有效期，合法性证件超过有效期的原料不得予以采购使用。 6、在购进原料时，按批次向供货单位或生产单位索取证明产品质量符合标准或规定，以及证明原料来源的票证，并保存复印件，作为质量安全管理档案予以妥善保管。 7、仓管员对原料实物验收检查时，发现产品来源渠道不明，所采购产品与采购计划产品不符或属假冒伪劣产品，原料不在有效的生产许可范围产品之列，产
品检验不合格，实物运输过程中受到污染或损害，不得予以接收入库，并及时报告供销科长、厂长，由供销科长与供方取得联系沟通，予以调换或退还。 8、原料实物验收检查时，应详细做好验收检查记录，并纳入质量安全管理档案予以妥善保管。 原料验收管理制度（二） 为了规范原料验收管理，根据厨房生产要求，厨房对供应商所送的原料的认可和接受。保证厨房生产质量，有效地控制生产成本。因此，规定验收程序和要求，使用有效的验收方法，明确验收程序，保证验收工作循序渐进，减少验收的随意性确保进货质量，对验收工作加以完善，而制订本制度。 一；验收人员的基本素质与要求； 1；热爱原料验收工作，对企业有较高的忠诚度。有良好的职业道德和较强的责任心。在任何情况下都能做到忠于职守，坚持原则，秉公办事，勤恳踏实，认真负责，以公司利益为重，不图私利。 2；熟悉食品原料品质特点和质量要求，掌握原料基础知识，采购规格与标准，能够运用科学的方法和丰富的经验对各种原料的品质进行恰当的检验鉴定，准确界定原料的品质等级等。 3；熟悉饭店采购原料的程序，与采购过程有关的财务制度和有关的经济合同，价格，质量和食品卫生等国家法律法规的规定，尤其对本公司制定的[食品原料采购质量规格书]能够很好的运用，严格执行，能够熟练使用各种现代检验原料品质的工具，仪器，设备等。 4；能够严格按规定填写各种表格，单据，并及时传递到相应的部门。具有处理因原料质量不合格与订货价格，数量不符等原因而与供货单位协商退货的能力，以及对一些突发事件的应对处理能力
原辅料验收管理制度 1. 引言 原辅料是生产过程中不可或缺的重要组成部分。为了确保原辅料的质量和安全性，以及保证生产过程的正常进行，需要建立一套完善的原辅料验收管理制度。 2. 目的 本管理制度的目的在于规范原辅料的验收流程，确保原辅料的质量符合相关标 准和要求，减少不合格原辅料对生产过程和产品质量的影响。 3. 适用范围 本管理制度适用于所有涉及原辅料采购和验收的部门和人员。 4. 定义 4.1 原辅料：指用于生产过程中的原材料和辅助材料，包括但不限于化学品、 药品、食品添加剂、包装材料等。 4.2 验收：指对原辅料进行检查、测量、测试和评估，确定其是否符合标准和 要求的过程。 5. 验收程序 5.1 采购部门与供应商签订合同，明确原辅料的规格、数量、质量要求和验收 标准。 5.2 供应商交付原辅料后，采购部门进行初步检查，包括外观、包装完好性、 标识是否清晰等。 5.3 采购部门将样品送交质量管理部门进行详细检验。质量管理部门根据验收 标准对样品进行检测，包括物理性质、化学成分、微生物指标等。 5.4 根据质量管理部门的检测结果，采购部门决定是否接受原辅料。如不符合 标准和要求，采购部门将拒收原辅料，并与供应商进行沟通，协商解决方案。 5.5 质量管理部门将验收结果记录在验收报告中，并保存相关样品和检验数据，以备查阅和追溯。
6. 质量控制 6.1 验收标准：根据相关法律法规和行业标准，制定原辅料的验收标准，包括外观、物理性质、化学成分、微生物指标等。 6.2 设备和仪器：质量管理部门应配备必要的设备和仪器，保证对原辅料进行准确、可靠的检测和测量。 6.3 人员培训：采购部门和质量管理部门的相关人员应接受专业培训，熟悉原辅料的特性和检测方法，提高验收水平和能力。 6.4 再验收：对于重要和关键的原辅料，在经过初次验收后，质量管理部门应定期对存储的样品进行再验收，确保质量的一致性和稳定性。 7. 风险控制 7.1 厂商选择：采购部门应对供应商进行审查和评估，确保其具备良好的信誉和供货能力。 7.2 样品保留：质量管理部门应妥善保存原辅料的样品，并在一定期限内保留相关检验记录，以备查阅和追溯。 7.3 不合格品处理：一旦发现原辅料不符合标准和要求，采购部门应及时与供应商联系，要求其退货或换货，并进行相应的记录和处理。 8. 监督与改进 8.1 监督：公司内部应建立监督体系，定期对原辅料的验收过程进行检查和审核，确保各项要求得到执行。 8.2 改进：根据监督结果和经验教训，不断完善原辅料验收管理制度，提高验收的效率和准确性。 9. 附则 9.1 本管理制度由质量管理部门负责制定、修订和解释。 9.2 本管理制度于制定后即时生效，具体操作细则由相关部门制定并公布。 9.3 如有违反本管理制度的行为，将依据公司相关纪律条例进行处理。 以上就是关于原辅料验收管理制度的文档，旨在确保原辅料的质量和安全性，规范验收流程，降低不合格原辅料对生产过程和产品质量的影响。该管理制度包括验收程序、质量控制、风险控制、监督与改进等内容，涵盖了从采购到验收的全过程。
原辅料进货验收管理制度 一、制度目的 为规范原辅料进货的验收工作，确保原辅料的质量和安全，保证产品生产的合格率和质量稳定，制定本管理制度。 二、适用范围 本管理制度适用于公司所有原辅料的进货验收工作。 三、定义 1.原辅料：指用于产品生产的各种物料，包括但不限于原材料、包装材料、助剂等。 2.进货验收：指对原辅料到货后的检查和判定，确定原辅料的质量和数量是否符合要求，并作出相应处理。 四、责任与义务 1.公司领导层：负责制定和监督执行本管理制度，保障原辅料的质量和安全。 2.采购部门：负责与供应商进行合同签订、采购原辅料，并按照本制度的要求进行验收。 3.仓储管理部门：负责原辅料的收货、入库和出库等工作。 4.质量控制部门：负责对原辅料的质量进行监督和检测，对验收结果进行确认。 五、进货验收程序
1.采购部门与供应商签订合同，并明确原辅料的品名、规格、数量、 质量标准等要求。 2.供应商将原辅料送至公司仓库，采购部门对原辅料的外包装进行初 步检查，确认包装完好无损。 3.采购部门通知仓储管理部门进行收货和入库工作。 4.仓储管理部门对原辅料进行数量核对，并填写收货单和入库记录。 5.质量控制部门对原辅料进行抽样检测，检测项目包括但不限于外观、尺寸、重量、气味等。 6.质量控制部门将检测结果与质量标准进行比对，判断原辅料是否合格。 7.若原辅料不合格，采购部门将通知供应商进行退换货，并记录不合 格原辅料的处理情况。 8.合格的原辅料按照质量控制部门的要求进行入库，并填写入库记录。 六、进货验收记录 1.采购部门应对每一批原辅料的进货验收进行记录，包括供应商名称、原辅料名称、规格、数量、质量标准、检测结果等信息。 2.质量控制部门应对每一批原辅料的抽样检测结果进行记录，并与进 货验收记录进行核对。 3.进货验收记录和抽样检测记录应保存至少两年以上，以备查阅。 七、进货验收的处理措施 1.若原辅料不合格，采购部门应及时通知供应商进行退换货。
食品原料验收管理制度 1. 引言 食品安全是人民生命安全和健康的重要保障。而食品原料是食品制作的基础，在保证食品安全方面起着不可或缺的作用。因此，建立食品原料验收管理制度，保证原料的安全、质量和合规性，很重要。本文档旨在制定一套完善的食品原料验收管理制度，并确保该制度的实施。 2. 适用范围 本制度适用于所有涉及到食品原料的采购和使用环节。 3. 食品原料验收管理制度 3.1 食品原料采购前验收 食品原料采购前应进行验收，确保原料符合相关标准和法律法规的要求，包括： •确认供应商的资质和信誉度 •确认原料确实符合订单要求 •检查包装，如密封性、完整性和标签信息的准确性 验收合格的原料应及时存放，并在存放区域明确标注原料台账，确保原料的顺序、数量和时效性得到保障。
3.2 原料入库管理 食品原料的入库应该严格按照规定的存放标准进行，对于不同的 原料，应该用不同的方式加以储存。应保持原料库房、货架的整洁、 干燥、通风，并保持恒温恒湿的状态。 入库的原料必须符合要求，通过检验后方可转移记录帐上。应采用 “先进先出”原则，确保库存原料的新鲜度和时效性。 3.3 食品原料检测 食品原料的检测应根据其类型和用途制定相应的检验标准和方法。在进货验收时，应抽取一定数量的样品进行科学检验，判断其质量是 否符合要求，不合格的原料应及时退回。 3.4 原料领用管理 原料领取要符合备料单上的要求，包括原料的品种、名称、数量等。为避免混淆和错用，应做好原料名、编码与各工序、配方之间的 对应关系。 3.5 原料使用记录 为了追溯食品的合法合规性，应对每一批次所使用的原料进行记录，包括原料的品名、数量、生产日期、生产厂家、供货商等信息， 确保原料的可溯性和质量的跟踪。
原辅料验收管理制度范文 原辅料验收管理制度 一、总则 为了保证企业原辅料的质量安全，规范原辅料的采购和验收流程，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于企业所有原辅料的采购和验收工作。 三、原辅料采购 1. 采购计划：各部门根据自身的生产需要提前编制原辅料采购计划，并提交采购部门审核。 2. 供应商选择：采购部门根据企业的采购政策和要求，选择合适的供应商，并签订采购合同。 3. 采购要求：采购部门应向供应商明确提出原辅料的质量、数量、交货时间等要求，并确保供应商了解并同意这些要求。 4. 采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并规定好验收标准。 5. 验收验收前，质量部门应与供应商约定好验收时间，并通知相关部门准备进行验收工作。 四、原辅料验收 1. 验收依据：验收依据为采购合同中规定的验收标准和企业的质量管理体系文件。 2. 验收人员：验收人员由质量部门和相关部门共同组成，人员应经过专门培训并持有相应的资质证书。
3. 验收方法：验收人员应按照采购合同规定的方法进行验收，充分利用实验室设备进行必要的检测。 4. 验收标准：验收标准应与采购合同中的标准一致，并符合国家相关法规的要求。 5. 验收记录：验收人员应在验收过程中详细记录检测结果和验收情况，并及时报告给上级主管部门。 6. 异常处理：如发现原辅料不符合质量标准或存在其他问题，验收人员应立即向供应商提出异议，并要求供应商进行整改。 五、原辅料质量跟踪 1. 原辅料入库：验收合格的原辅料应及时入库，并配备标识和防潮、防爆等适当的保护措施。 2. 原辅料使用：生产部门在使用原辅料前，应仔细查看标识和保质期，并遵循使用操作规程进行操作。 3. 质检抽查：质检部门应定期对库存原辅料进行质量抽查，确保原辅料的质量安全。 六、原辅料库存管理 1. 库存管理：库存管理部门应做好原辅料的库存管理工作，及时更新库存记录，保持库存的准确性。 2. 库存监控：库存管理部门应定期对库存原辅料进行盘点和调整，做好库存的监控工作，及时报告库存异常情况。 七、责任追究 对于原辅料质量问题或者验收不合格的情况，相关责任人要承担相应的责任，包括但不限于扣减绩效工资、降职、解聘等措施。
原料验收管理制度 一、制度目的 为了保证企业原料的质量和安全性，避免因原料质量问题带来的后果，保护企业的利益和声誉，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于企业的所有原料的采购和验收工作。 三、制度制定程序 1. 研究相关法律法规和企业内部政策，确定制定原料验收管理制度的必要性和紧迫性。 2. 组织相关部门的专家和技术人员，对原料验收的各个环节进行调研和分析。 3. 制定草案，征求各部门意见和建议。 4. 经过修改和完善，草案提交企业领导审批，并获得批准。 5. 宣传和培训，确保制度得到全面贯彻和执行。 四、制度内容 1. 名称：原料验收管理制度。 2. 目的：保证企业原料的质量和安全性，避免因原料质量问题带来的后果，保护企业的利益和声誉。
3. 内容： (1) 确定原料验收的检验标准和方法。 (2) 制定原料验收的程序和流程。 (3) 确定原料验收的责任主体和相关单位。 (4) 制定原料验收的记录和报告的规定。 (5) 确定原料验收的考核和奖惩制度。 (6) 安排原料退货和处理的管理。 (7) 对原料验收过程中的安全和环境保护进行规定。 4. 责任主体： (1) 企业领导：负责原料验收管理制度的制定、审批和执行。 (2) 质量部门：负责原料验收标准、方法和程序的研究和制定，负责原料验收过程的监督和检查。 (3) 采购部门：负责原料的采购工作和原料验收的实施。 (4) 相关部门：按照规定协助完成原料验收工作。 5. 执行程序： (1) 负责人按规定审核和签字。 (2) 负责人按规定组织执行。 (3) 负责人按规定检查、核实和记录。
6. 责任追究： (1) 违反本制度的规定，造成损失的，应承担有关责任。 (2) 违反本制度的规定，造成后果的，应由责任者承担相应的责任。若构成犯罪的，将依法追究刑事责任。 五、相关法律法规和企业内部政策规定 1.《劳动合同法》：制定和执行原料验收管理制度是企业的合法权利和义务。 2.《劳动法》：对原料验收人员应进行培训和教育，保障其安全和健康。 3.《劳动保障监察条例》：对企业采购和验收过程进行监管和检查。 4.《行政管理法》：企业制定和执行制度应符合中国法律法规的要求。
学校食堂原料验收管理制度 学校食堂原料验收管理制度 第一章：总则 第一条：为了确保学校食堂食品安全，保证食品质量、食品卫生，制定本制度，规范学校食堂原料的验收管理。 第二条：本制度适用于学校食堂所有采购的原料、食品。 第三条：学校食堂应依法依规办事，严格把关食品质量、食品安全，对原料采购进行全过程的管控。 第二章：原料验收的基本要求 第四条：原料验收应符合国家法律法规和有关标准的要求。 第五条：原料验收应遵循一物一证的原则，每批原料入库前，必须经过验收人员检验合格后方可入库使用。 第六条：原料验收要做到数量无误、质量合格、保存完好。 第七条：原料验收应统一执行，避免出现个别人员私自操作的情况。 第八条：原料验收人员应经过专业培训，持有相应的证书。 第九条：原料验收人员应严格遵守食品安全与卫生管理制度，
作到诚信守法、严谨认真。 第三章：原料验收的程序和要求 第十条：原料采购部门应及时将采购计划、采购合同等文件提交给验收部门。 第十一条：验收部门应根据采购计划编制原料验收计划，明确验收时间、地点和人员。 第十二条：原料验收人员在验收过程中应按照验收计划进行工作，对原料的数量、质量、日期等进行核对。 第十三条：原料验收人员应按照国家规定的检验方法进行检验，对于不合格的原料，应立即予以退货或变卖。 第十四条：原料验收人员在检验过程中应按照标准进行抽样检测，并及时填写检测报告。 第十五条：对于进口原料，应按照国家相关法律法规和标准进行检验，确保其质量安全。 第四章：原料验收的责任与权利 第十六条：原料验收人员对于验收出来的原料质量和数量应负有相应的责任，保证原料的质保期。 第十七条：原料验收人员有权要求供应商提供相关的检验证明
食品原料验收管理制度 一、目的及范围 为保障食品安全，规范食品原料的采购和验收工作，制定本食品原料验收管理制度。 本制度适用于我公司所有食品原料的采购和验收工作。 二、责任和义务 1. 采购部门 （1）负责与供应商进行谈判和签订采购合同。 （2）根据生产部门的需求，采购适量的食品原料。 （3）负责与供应商进行供货时间、配送方式等方面的沟通。 2. 生产部门 （1）提供食品原料的规格、数量等需求。 （2）参与供应商的选择和谈判。 （3）配合采购部门进行食品原料的验收工作。 3. 验收人员 （1）负责进行食品原料的验收工作。 （2）依据本制度的要求，对食品原料进行质量和数量的检查。 （3）如发现问题，及时向采购部门和生产部门汇报并处理。 三、原料采购 1. 选择供应商
（1）采购部门根据食品原料的种类和需求，选择合格的供应商。 （2）供应商必须具备相关资质和证书，并有良好的信誉和口碑。 2. 签订合同 （1）采购部门与供应商签订食品原料采购合同，明确双方的责任和义务。 （2）合同中应明确食品原料的种类、规格、数量、价格、交付时间等条款。 3. 配送方式 （1）采购部门与供应商商定食品原料的配送方式，可以是供应商直接送货、第三方物流等方式。 （2）采购部门要确保配送方式符合食品原料的特性和质量要求。 四、原料验收 1. 验收时间 （1）采购部门要与供应商协调好交货时间，确保在生产需要的时间内到货。 （2）验收人员应根据交货时间提前做好验收准备工作。 2. 验收标准 （1）验收人员应根据相关标准和规范，对食品原料进行质量和数量的检查。
（2）尤其关注下列方面：包装完整无破损、生产日期合理、检验报告齐全、质量指标符合要求等。 3. 验收程序 （1）验收人员应与供应商一起查看食品原料的外包装，确保无破损和污染。 （2）验收人员应从抽样检查、外观检查、化验室检验等多个角度对食品原料进行检查。 （3）如发现问题，验收人员应及时与采购部门和生产部门联系，并对问题原料进行退货或处理。 4. 验收记录 （1）验收人员应对每批次原料的验收情况进行记录，包括原料名称、规格、数量、供应商信息、验收结果等。 （2）验收记录应存档并定期进行审查，以便查找和追溯问题发生的原因。 五、例外情况处理 1. 发现质量问题 若发现食品原料存在质量问题，验收人员应及时与采购部门和生产部门联系，协商解决办法。 2. 原料不符合质量要求 若发现食品原料的质量不符合公司的要求，验收人员可决定拒收并将原料退回供应商。 3. 数量不符合要求
原材料采购验收制度_原材料采购验收制度条例3篇 Raw material purchase acceptance system_ Regulations on acc eptance system of raw material procurement
原材料采购验收制度_原材料采购验收制度条例3篇 前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：原材料采购验收制度样本 2、篇章2：原材料采购验收制度范本(通用版) 3、篇章3：原材料采购验收制度例文基础版 篇章1:原材料采购验收制度样本 1.原料购进 供销部采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量（批量）进行采购，未经总经理同意的，一律不准外购。 2.原料验收
2.1 采购员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。如有特殊情况（如晚上、深夜到到货的），应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。 2.2 要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。 2.3 仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料、质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。 2.4 原料进厂检验按照《产品检验管理制度》和《购进原料检验操作规程》执行。 2.5 进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量标准要求，经检验判定为不合格的由业务部负责向供货单位提出异议或退货。 篇章2:原材料采购验收制度范本(通用版)【按住Ctrl键点此返回目录】 为保证库存面辅料的质量和安全，确保生产用料，仓库保管员及有关人员必须严格按照本制度履行职责。