质量管理文件
1、目的：建立首营企业质量审核的工作操作规程，规范对供货单位合法资格的审核工作，保证供货企业的合法性和质量可靠性。
2、依据：《药品经营质量管理规范》等法律法规
3、适用范围：适用与本企业首次发生供需关系的药品生产或经营企业的质量审核。
4、责任人：企业负责人、质量负责人、采购员对本操作规程的实施负责。
5、内容：
5.1采购员向首营企业索取并审核加盖有供货企业公章原印章的以下资质，审核首营企业的合法资格：
5.1.1《药品生产许可证》或《药品经营许可证》复印件；
5.1.2《营业执照》复印件及上一年年度报告
5.1.3《药品生产质量管理规范》或《药品经营质量管理规范》认证证书复印件5.1.4相关印章及随货同行单（票）样式；
5.1.5开户户名、开户银行及账号；
5.2采购员了解首营企业的质量信誉和质量保证体系，索取加盖供货企业公章原印章的质量体系调查表。
5.3 采购员索取加盖首营企业公章原印章的药品销售人员以下资料，审核药品销售人员的合法资格：
5.3.1索取加盖首营企业公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，审核授权书载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；
5.3.2索取并加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件，身份证与法定代表人授权书上所注明的被授权人为同一人
5.3.3了解销售人员是否有非法销售行为等情况，必要时索取加盖首营企业公章原印章的销售人员情况调查表。
5.4对以上资质的完整性、真实性、有效性、合法性进行审核。
5.5采购员初审以上资质合格的，在计算机系统中录入首营企业基础资料数据，录入审核意见并审核通过，填写首营企业审批表并签署意见，将资质材料送质量负责人审核。
5.6质量负责人严格审核首营企业资质
5.6.1审核资料内容不真实、不合法的，在计算机系统中录入审核意见并拒绝通过，在首营企业审批表上签署不同意作为合格供货商的意见、资质退回采购员，由采购员退回供货商。
5.6.2审核资料内容不完整、不符合要求的，填写资质审核反馈表，注明不合格资质的明细和原因，反馈给采购员，通知供货商补正资质后再审。
5.6.3审核资质合格的，质量负责人在计算机系统中录入各项资质有效期、经营范围等质量管理基础数据进行自动识别、跟踪与管控，录入审核意见并审核通过，在首营企业审批表上签署同意作为合格供货商的意见，将资质送企业负责人审批。
5.7企业负责人审核资质材料，依据质量负责人的具体意见以及公司经营需求等具体情况，进行最后审核把关。
5.7.1企业负责人不同意做为合格供货商的，在计算机系统中录入审核意见并拒绝通过，在首营企业审批表上签署不同意作为合格供货商的意见，资质退回采购员，由采购员退回供货商。
5.7.2企业负责人同意作为合格供货商的，在计算机系统中录入审核意见并审核通过，在首营企业审批表上签署同意作为合格供货商的意见，将资质同审批表返采购员。
5.8采购员将审核通过的首营企业列为合格供货商，与供货单位签订质量保证协议及购销合同，相关资质交质量负责人规范存档。
5.9首营企业资料审核还不能确定其质量保证能力时，组织进行实地考察，考察企业的生产或经营场所、质量管理体系、技术人员状况、储存场所、检验设备及能力、质量管理制度等，并重点考察、评价其质量管理体系是否满足药品质量的要求。
质量管理文件
1、目的：建立首营品种审核操作规程，规范首营品种采购工作，保证采购药品质量。
2、依据：《药品经营质量管理规范》等法律法规
3、适用范围：适用于本公司首次采购的药品质量审核。
4、责任人：企业负责人、采购员、质量负责人对本操作规程的实施负责。
5、内容：
5.1采购员向合格供货商索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件，审核购入药品的合法性。
5.2对以上资料的审核内容包括：
5.2.1 审核资料的完整性、真实性、合法性、有效性。
5.2.2审核首营品种是否符合供货单位的经营范围。
5.2.3审核首营品种是否符合本公司的经营范围。
5.2.4审核首映品种是否符合供货单位法人授权书的授权范围。
5.2.5了解首营品种的适应症或功能主治、储存条件及质量状况。
5.3采购员初审以上资质合格的，在计算机系统中录入首营品种基础资料数据，录入审核意见并审核通过，填写首营品种审批表并签署意见，将资质材料送质量负责人审核。
5.4质量负责人严格审核首营品种资质
5.5.1审核资料内容不真实、不合法的，在计算机系统中录入审核意见并拒绝通过，在首营品种审批表上签署不同意购进的意见、资质退回采购员，由采购员退回供货商。
5.5.2审核资料内容不完整、不符合要求的，填写资质审核反馈表，注明不合格资质的明细和原因，反馈给采购员，通知供货商补正资质后再审。
5.5.3审核资质合格的，质量负责人在计算机系统中录入各项资质有效期等质量管理基础数据进行自动识别、跟踪与管控，录入审核意见并审核通过，在首营品种审批表上签署同意购进的意见，将资质送企业负责人审批。
5.5企业负责人审核首营品种资质，依据质量负责人的具体意见以及公司经营需求等具体情况，进行最后审核把关。
5.5.1企业负责人不同意购进的，在计算机系统中录入审核意见并拒绝通过，在首营品种审批表上签署不同意购进的意见，资质退回采购员，由采购员退回供货商。
5.5.2企业负责人同意购进的，在计算机系统中录入审核意见并审核通过，在首营品种审批表上签署同意作购进的意见，将资质同审批表返采购员。
5.6采购员将审核通过的首营品种办理采购手续，相关资质交质量负责人规范存档。
质量管理文件
1、目的：建立药品养护操作规程，规范养护工作，实现科学养护，确保储存药品质量。
2、依据：《药品经营质量管理规范》等法律法规
3、适用范围：储存药品的养护。
4、责任：养护员对本操作规程的实施负责，质量负责人负责指导监督养护员。
5、内容：
5.1养护计划：
5.1.1计算机系统依据质量管理基础数据及药品养护管理制度生成养护计划和重点品种养护计划，养护员按照养护计划对库存药品进行有序、合理的养护。5.1.2一般药品按“三三四”原则每季度全部循环检查一次，一般第一个月检查30％，第二个月检查30％，第三个月检查40％。
5.2.3养护员每三个月确定一次重点养护品种目录并报质量负责人确认，确定的品种每月进行重点养护，重点养护品种包括：对储存条件有特殊要求的药品、有效期较短的品种、近效期品种、质量易变品种、存放时间较长的药品以及中药饮片。
5.2养护的内容：
5.2.1养护员根据库房条件、外部环境、药品质量特性等对药品进行养护和检查。
5.2.2养护员指导和督促保管员对药品进行合理储存与作业。
5.2.3检查并改善储存条件、防护措施、卫生环境。
5.2.3.1检查储存药品的摆放条件符合其质量标准中贮藏项的规定，药品的分类、分区和标示牌、标签、色标等符合规定。
5.2.3.2检查库房防火、防潮、防鸟、防霉、防虫、防鼠及防污染等措施符合要求。
5.2.3.3库房、货架、药品及相关设施设备等干净卫生，无污染物。
5.2.4根据温湿度监控系统数据对库房温湿度进行有效监测、调控，出现温湿度超标报警的，根据温湿度的情况，及时采取相应的通风、降温、增温、除湿、加湿等措施并记录。
5.2.5参照药品验收标准检查项目，对药品的外观、包装、性状等进行检查，可采用眼看（看外观、沉淀、颜色、霉变、裂片等）、耳听（有无异常响动）、手摸（硬度、受潮、结块、粘连等）等方法。
5.2.6检查药品是否在有效期之内或属于近效期药品。
5.2.7对中药材和中药饮片按其特性采取有效方法进行养护，所采取的养护方法不得对药品造成污染。
5.2.8检查设备设施、仪器运行良好并定期进行维护保养。
5.3养护的处理：
5.3.1在养护中发现质量问题的药品，暂停出库，转移至待处理区，及时在计算机系统中锁定，通知质量负责人进行确认。
5.3.2质量负责人确认合格的解除锁定，确认为不合格药品的移入不合格药品区，按《不合格药品管理制度》处理。
5.4养护记录
5.5.1依据质量管理基础数据，养护员在计算机系统中进行养护记录、重点养护记录，录入质量状况、处理措施等内容并保存，养护记录内容符合养护管理制度的要求，记录保存5年。
5.5.2出现不合格药品按《不合格药品管理制度》处理，并有完善的手续和记录。
5.5.3养护员次月10号以前从温湿度监控系统中导出并规范保存温湿度记录数据，记录保存5年。
5.5.4养护员指导和监督保管员认真如实填写设备运行记录、设备保养维修记录等相关记录。
5.5.5养护员每月10号前在计算机系统中导出近效期药品预警表，报送并提示采购员、店长。
5.5.6养护员每季度对养护信息进行汇总、分析，填报养护信息汇总分析表报送质量负责人。
质量管理文件
1、目的：确保经营场所内陈列药品质量合格，陈列符合GSP要求。
2、依据：《药品经营质量管理规范》等法律法规
3、适用范围：营业场所的药品陈列及检查。
4、责任：营业员、养护员对本操作规程实施负责，质量负责人负责指导。
5、内容：
5.1药品陈列
5.1.1门店验收员的对到货药品验收合格后，营业员方可对合格药品进行上架陈列。
5.1.2营业员仔细查看药品外包装标注的储存条件、专有标识、剂型、用途等，严格按药品陈列管理制度规定进行分类陈列，并设置醒目标志，类别标签字迹清晰、放置准确：
5.1.2.1药品放置于货架（柜），摆放整齐有序，避免阳光直射；
5.1.2.2冷藏药品放置在冷藏设备中；
5.1.2.3处方药、非处方药分区陈列，并有处方药、非处方药专用标识；
5.1.2.4处方药不得采用开架自选的方式陈列和销售；
5.1.2.5外用药与其他药品分开摆放；
5.1.2.6拆零销售的药品集中存放于拆零专柜或者专区。
5.1.2.7非药品专区陈列，与药品区域明显隔离并有醒目标志。
5.1.3中药饮片柜斗谱的书写正名正字；装斗前进行质量复核，防止错斗、串斗；定期清斗，防止饮片生虫、发霉、变质；不同批号的饮片装斗前清斗并记录；5.2药品陈列检查
5.2.1陈列检查计划:
5.2.1.1计算机系统依据质量管理基础数据及药品陈列管理制度生成陈列检查
计划和重点品种陈列检查计划，养护员按照计划对陈列药品进行有序、合理的检查。
5.2.1.2一般陈列药品每月全部循环检查一次。
5.2.1.3养护员每三个月确定一次重点检查品种目录并报质量负责人确认，确定的品种每月进行重点检查，重点检查品种包括：对储存条件有特殊要求的药品、有效期较短的品种、近效期品种、质量易变品种、拆零药品、存放时间较长的药品以及中药饮片。
5.2.2陈列检查的内容:
5.2.2.1养护员指导和督促营业员对药品进行合理陈列
5.2.2.2 检查并改善陈列条件、防护措施、卫生环境。
5.2.2.2.1检查陈列药品的摆放条件符合其质量标准中贮藏项的规定，药品的分类、分区和标示牌、标签、色标等符合规定。
5.2.2.2.2检查营业场所防火、防潮、防鸟、防霉、防虫、防鼠及防污染等措施符合要求。
5.2.2.2.3货架、货柜、药品及相关设施设备等干净卫生，无污染物。
5.2.2.3对营业场所温湿度进行有效监测、调控。每日上午9:00-10:00、下午15:00-16:00各记录一次温湿度，根据温湿度的情况，采取相应的通风、降温、增温、除湿、加湿等措施并记录。
5.2.2.4参照药品验收标准检查项目，对药品的外观、包装、性状等进行检查，可采用眼看（看外观、沉淀、颜色、霉变、裂片等）、耳听（有无异常响动）、手摸（硬度、受潮、结块、粘连等）等方法。
5.2.2.5检查药品是否在有效期之内或属于近效期药品。
5.2.2.6检查设备设施、仪器运行良好并定期进行维护保养。
5.2.2.7中药饮片检查内容：
5.2.2.7.1装斗做到一货一斗，不同批号的饮片装斗前清斗并记录，不得有错斗、串斗、混斗情况。
5.2.2.7.2斗内中药饮片外观性状符合现行《中国药典》或地方炮制规范要求。
5.2.2.7.3斗内中药饮片不得有生虫、霉变、走油、变色、吸潮、结块、结串等变质情况
5.2.3陈列检查的处理:
5.2.3.1在陈列检查中发现质量问题的药品，下架暂停销售，转移至待处理区，及时在计算机系统中锁定，通知质量负责人进行确认。
5.2.3.2质量负责人确认合格的解除锁定，确认为不合格药品的移入不合格药品区，按《不合格药品管理制度》处理。
5.2.4陈列检查记录:
5.2.5.1依据质量管理基础数据，养护员在计算机系统中进行陈列检查记录、重点陈列检查记录，录入质量状况、处理措施等内容并保存，陈列检查记录内容符合陈列检查管理制度的要求，记录保存5年。
5.2.5.2出现不合格药品的按《不合格药品管理制度》处理，并有完善的手续和记录。
5.2.5.3做好营业场所、冰柜等温湿度记录，记录保存5年。
5.2.5.4养护员指导和监督中药调配员做好装斗复核记录、清斗记录。
5.2.5.5养护员指导和监督营业员认真如实填写设备运行记录、设备保养维修记录等相关记录。
5.2.5.6养护员每月10号前在计算机系统中导出近效期药品预警表，报送并提示采购员、店长。
质量管理文件
1、目的：规范冷藏、冷冻药品储存与运输行为，保证冷藏、冷冻药品安全有效
2、依据：《药品经营质量管理规范》等法律法规
3、适用范围：营业场所冷藏药品的存放操作
4、责任：门店收货员、验收员、养护员、营业员对本操作规程实施负责，质量负责人负责指导。
5、内容：
5.1冷藏药品的收货验收：
5.1.1门店冷藏药品到货时，收货员检查是否使用符合规定的冷藏车或者冷藏箱、保温箱运输，对未按规定使用冷藏设施设备运输的药品予以拒收。
5.1.2 门店收货员查看冷藏设备到货时温度数据，导出保存并查验运输过程的温度记录，确认运输全过程温度状况符合要求，不符合要求的予以拒收。对到货温度记录妥善保存五年。
5.1.3冷藏药品在冷藏环境进行待验，门店验收员参照药品收货管理制度和药品验收管理制度进行收货验收，不符合规定的予以拒收。
5.2冷藏药品的存放
5.2.1经验收合格的冷藏药品立即转入冷藏柜。
5.2.2对冷藏柜温湿度进行有效监测、调控。每日上午9:00-10:00、下午15:00-16:00各记录一次温湿度，根据温湿度的情况，采取相应的通风、降温、增温、除湿、加湿等措施并记录。
5.2.3门店养护员按照营业场所药品陈列及检查操作规程，对冷藏药品进行重点陈列检查。
5.2.4设备管理人员每月对冷藏柜进行保养检查，发现问题的及时调试、维修。
5.2.5冷藏药品陈列期间发现质量异常的，立即转移至待处理区并在计算机中锁
定，通知质量负责人处理。
5.3冷藏药品的销售
5.3.1销售冷藏药品时，在顾客付款并核对销售票据无误后再将冷藏药品从冷藏柜中取出。
5.3.2门店配备冷冻设备和蓄冷剂（冰盒、冰袋等），销售冷藏药品时如果顾客无冷藏携带措施的，为顾客配备蓄冷剂，方便顾客冷藏携带。
5.3.3销售冷藏药品特别提醒顾客在冷藏环境对药品进行保存。
质量管理文件
1、目的：规范药品销售的操作。
2、依据：《药品经营质量管理规范》等法律法规
3、适用范围：适用于药品销售
4、责任：驻店药师、处方审核员、营业员对本操作规程的实施负责。
5、内容：
5.1营业员销售药品必须以药品的使用说明书为依据，正确介绍药品的适应症或功能主治、用法用量、不良反应、禁忌及注意事项等，指导顾客合理用药，不得虚假夸大药品的疗效和治疗范围，误导顾客。
5.2驻店药师和处方审核员负责处方审核工作。驻店药师负责用药咨询与指导工作，为患者安全合理使用药品提供服务。
5.3处方药的销售按照《处方审核、调配、核对操作规程》执行
5.4中药饮片调配按照《中药饮片处方审核、调配、核对操作规程》执行
5.5国家有专门管理要求的药品销售按照《国家有专门管理要求的药品销售操作规程》执行.
5.6非处方药销售
5.6.1顾客决定购买的非处方药由营业员根据药品货号开票，并核对货号、药品名称、规格、金额等内容，将票据一式三联交予顾客付款。
5.6.2顾客将小票交予收银员收款，票据加盖收银章。
5.6.3顾客付款后，营业员收取加盖收银章的票据底联，并依据收银票配药，严格执行先进先出，近效期先出的原则按照药品批号先后拿药。
5.6.4营业员配药完毕后仔细核对货号、药品名称、规格、批号、金额等内容相符后发药，同时向顾客交待清楚药品的用法、用量、禁忌、注意事项等
5.7销售近效期药品时向顾客告知有效期，并对药品的有效期进行跟踪管理，防
止近效期药品售出后可能发生的过期使用。
5.8收银员进行收款结算后，计算机系统自动生成药品销售记录。
5.9除药品质量原因外，药品一经售出，不得退换。
质量管理文件
1、目的：规范处方药品销售的操作。
2、依据：《药品经营质量管理规范》等法律法规
3、适用范围：适用于处方审核、调配、核对操作
4、责任：驻店药师、处方审核员、营业员对本操作规程的实施负责。
5、内容：
5.1处方药必须凭执业医师或执业助理医师开具的处方方可销售。
5.2处方审核：
5.2.1处方由驻店药师或处方审核员进行审核，审核内容包括顾客的姓名、年龄、药品名称、剂型、剂量、用法、开方日期、配伍禁忌，医师签名等。
5.2.2 如有项目不齐或字迹辨认不清的，已被涂改的，审核人员将处方交还顾客，并告知顾客找开方医生补齐或书写清楚并签名。
5.2.3 用量、用法不准确或有配伍禁忌的，审核人员将处方返还顾客，并告知顾客找开方医生更正或重新签名。
5.2.4处方所列药品本店没有的，审核人员将处方交还顾客，并告知顾客找开方医生更换其他药品或另购。
5.2.5 处方审核合格的，驻店药师或处方审核员在审核人处签名或盖章，将处方交营业员。
5.3处方调配：
5.3.1营业员依照处方审核人员签名的处方内容，逐一在PDA中录入药品货号，并核对药品名称、规格、金额等内容
5.3.2营业员通知驻店药师或处方审核员在PDA中输入密码进行确认通过，打印销售票据，将票据一式三联和处方一起交予顾客付款。
5.3.3顾客交款后，营业员收取盖有收银章的小票底联与处方核对后调配。
5.3.4营业员根据处方内容逐项调配。
5.5.3.1调配过程中如有疑问，营业员立即向审方人员咨询。
5.5.3.2 调配完成后，营业员在处方调配人处签字或盖章，将处方与药品交驻店药师或处方审核员核对。
5.4处方核对：
5.5.1驻店药师或处方审核员根据处方、收银票据对照调配的药品逐一进行核对：
5.5.2如有错发或数量不符，核对人员立即告知营业员予以更正。
5.5.2核对无误的，在处方复核人处签字或盖章，交营业员发药。
5.5发药：
5.5.1营业员发药时收取收银票底联和处方底联备查；处方只有一联的，营业员复印处方收取复印件或将处方内容登记在《处方药销售记录》上，处方和记录留存5年备查。
5.5.2营业员发药的同时，向顾客交待清楚药品的用法、用量、禁忌、注意事项等，并在处方发药人处签名。
质量管理文件
1、目的：规范中药饮片处方销售的操作。
2、依据：《药品经营质量管理规范》等法律法规
3、适用范围：适用于中药饮片处方审核、调配、核对操作
4、责任：驻店药师、中药处方审核员、中药饮片调配员对本操作规程的实施负责。
5、内容：
5.1中药饮片处方审核人员为执业中药师或具有中药师以上技术职，或具有药品监督管理部门认可的中药处方审核员资格。中药饮片调配员具有中药学中专以上学历或者具备中药调剂员资格。
5.2处方审核
5.2.1 驻店药师或处方审核员接到顾客中药处方后，仔细审阅顾客的姓名、性别、年龄、中药饮片名称、配伍禁忌、妊娠禁忌、剂量、处方医师签名等内容。
5.2.2如处方存在名称书写不清，难以鉴别，已被涂改，药味重复，有配伍禁忌或者超剂量的则不予调配，请顾客找原开方医生更正或重新签字后方可调配。5.2.3 处方审核合格的，驻店药师或处方审核员在审方人处签字或盖章，将处方交划价人员。
5.3划价收费。
5.3.1划价人员按处方药品逐一划价，核对中药饮片的名称、规格、炮制方法、数量相符后打印收银票。
5.3.2 收银员凭收银票收款，加盖收银章，同时根据顾客需要发给顾客“取药牌”或“煎药牌”作取药凭证，对应号码牌的夹处方上。
5.4调配处方：
5.5.1 中药饮片调配员按照盖章的收银票、处方和“煎药牌”或“取药牌”进
行调配，依次准确称取，直至配齐全方。
5.5.2一方多剂时，调配必须按等量递减法每味药每剂分戥称，确保剂量准确。
5.5.3如需先煎、后下、包煎、烊化等特殊用法的中药，中药调配员将其单独包装，并注明用法。打碎、打粉、切片等必须按医师处方要求加工。
5.5.4 调配完成后，中药饮片调配员在调配员处签字或盖章，交驻店药师或处方审核员核对。
5.5处方核对：
5.5.1驻店药师或处方审核员对照处方、收银小票和已调配药品逐一复核
5.5.2如有错发或数量不符，审方人员立即告知营业员予以更正。
5.5.3复核无误的，在处方复核人处签字或盖章，交营业员发药。
5.6发药
5.6.1顾客不需代煎的，调配员将中药按规定包装好，留存一联处方和收银票。
5.6.2发药时核对顾客取药牌号码、顾客姓名是否正确，核对无误后发药人在处方发药人处签字或盖章，发药并向顾客说明煎法、用法、用量、及注意事项。5.6.2顾客要求代煎的，将中药装入煎药袋，扎好袋口，有特殊处理的药物另包，留存一联处方和收银票，另一联叠好处方与煎药牌一起挂在袋子上，将待煎药送至煎药房。
5.7煎药
5.7.1煎药人按照处方要求进行煎药并分装成袋，再装入手提袋，叠好处方和煎药牌一起挂在袋子上，整齐放在柜子上，煎药人做好煎药记录。
5.7.2发药时核对顾客煎药牌号码和顾客姓名是否正确，核对无误后发药人在处方上签字，并保留处方底联，同时向顾客说明用法、用量、及注意事项，收取煎药牌，让顾客在煎药记录上取药人处签名。
质量管理文件
1、目的：规范国家有专门管理要求的药品销售操作，防止药品滥用和流入非法渠道。
2、依据：《药品经营质量管理规范》等法律法规
3、适用范围：适用于国家有专门管理要求的药品销售。
4、责任：驻店药师、处方审核员、营业员对本操作规程的实施负责。
5、内容：
5.1含特殊药品复方制剂的销售：
5.1.1含特殊药品复方制剂包括：含麻黄碱类复方制剂；含可待因复方口服溶液、复方地芬诺酯片和复方甘草片；含麻醉药品和曲马多口服复方制剂等国家有专门管理要求的药品。
5.1.2按处方药管理的含特殊药品复方制剂，必须严格凭医生处方销售，并按照《处方审核、调配、核对操作规程》执行。
5.1.3销售含麻黄碱类复方制剂时，计算机系统限制一次销售不得超过2个最小包装，销售时必须查验购买者的身份证件，并在PDA中录入顾客姓名和身份证件号码。
5.1.3.1不得开架销售含麻黄碱类复方制剂，设置专柜由专人管理。
5.1.3.2销售属于处方药的含麻黄碱类复方制剂时，严格凭医师开具的处方销售，按照《处方审核、调配、核对操作规程》执行。
5.1.3.3销售属于非处方药的含麻黄碱类复方制剂时，按照《药品销售操作规程》执行
5.1.3.4计算机系统自动生成含麻黄碱类复方制剂销售记录，内容包括药品名称、规格、销售数量、生产企业、生产批号、购买人姓名、身份证件号码，购买日期等。
5.1.4销售时如发现超过正常治疗需求，大量、多次购买含特殊药品复方制剂的，立即向当地食品药品监管部门或公安机关报告。
5.2含兴奋剂药品的销售
5.2.1含有兴奋剂目录所列物质的药品须用中文标明“运动员慎用”，未按规定标注的不得销售。
5.2.2销售含兴奋剂药品时询问顾客是否为运动员，耐心做好宣传和解释工作，避免运动员误服。
5.2.2.1对列入兴奋剂目录管理的药品单方制剂，按照处方药管理的含兴奋剂药品复方制剂，均严格凭医师开具的处方销售，按照《处方审核、调配、核对操作规程》执行。
5.2.2.2销售属于非处方药的含兴奋剂药品复方制剂时，按照《药品销售操作规程》执行。
质量管理文件
1、目的：规范公司计算机系统操作，实现药品质量管理和数据的可控制和可追溯性。
2、依据：《药品经营质量管理规范》等法律法规
3、适用范围：本公司计算机系统的操作和管理。
4、责任：质量负责人、信息员、计算机使用人员对本操作规程的实施负责。
5、内容
5.1权限的设定
5.1.1质量负责人负责系统操作权限的审核，信息员根据质量负责人审核意见授予相关人员系统操作权限并设置密码。
5.1.2质量负责人根据各岗位人员配置的变化收回或更改相关人员的系统操作权限，信息员根据质量负责人意见在计算机系统内更新。
5.1.3操作人员凭本人的用户名及密码，经系统身份确认后登录，在权限范围内录入、查询数据，未经批准不得随意修改数据信息。
5.2药品的购进
5.2.1质管员将拟采购药品的供货单位及采购品种的相关资质在计算机系统内建立药品和供货商的基础信息数据。
5.2.2质管员依据供货单位及采购品种的相关资质，建立相关资质的有效期、经营范围等质量管理基础数据。
5.2.3采购员根据系统提示的资质预警及时向有关单位索取、更新资料，经质量负责人审核合格后，质管员据实录入、更新系统。
5.2.4采购员依据系统数据库制作采购订单，计算机系统对供货商资质、商品资质、销售人员资质、质量保证协议的有效期、经营范围等不符合规定的，自动拒绝生成采购订单。符合规定的，系统自动生成采购记录。
商品采购与配送规范管理制度范本 采购管理制度： 1．制定采购计划： 1)由商场各部门概括每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核。 2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核。 3)采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。 2．审批采购计划： 1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。 2)财务部根据商场本年的营业实际、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算。 3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批。 4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。 3．物资采购： 1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。 2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 3)采购人员对餐料、油味料、酒、饮品等等，要按计划或下单进行采购，以保证供应。 4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。 4．物资验收入库： 1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收。 2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。 5．报销及付款： 1)付款：采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批后
方可付款。支票结帐一盘由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内。按商场财务制度规定，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准许后方可付款，但现金必须控制在一定的范围内。 2)报销：采购员报销必须凭验收员签字的发票或连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖单，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。 采购部业务操作制度： 1．按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表。 2．向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案。 3．在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购。 4．按商场及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购。 5．货物验收时出现各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报。 6．货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。 7．将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同。 8．将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。 ?物品、原材料采购制度： 1．物品库存量应根据商场货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。 2．坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。 3．各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
·科创连锁药业销售协议书
蓬安科创大药房连锁有限公司 甲方：蓬安科创大药房连锁有限公司 乙方： 基于双方本着通力合作、互惠互利、资源共享、共同发展的精神，经充分协商，达成2010年度合作计划如下： 第一条：乙方的责任 一、回款指标 乙方自09年月日－2010年12月31日向甲方购进珍宝岛产品并支付货款的总额为 .万元。具体回款进度指标如下： 单位：万元 ②回款指标是指乙方向甲方支付甲方产品货款的总金额。 ③回款金额以甲方产品供应价格×乙方回款数量计算。 二、终端铺货 乙方所属家连锁门店应确保甲方复方芩兰口服液产品100%的铺货率（后附家门店名单）。 三、产品陈列 乙方应优先安排和调整珍宝岛产品在货架或货柜的陈列位置，每个品规如摆放在前柜需达到 2×2个陈列面，如摆放在开架货柜需达到2个陈列面，同时每个品规应位于同类产品中的居中位置。 四、零售价格维护 甲乙双方应共同维护珍宝岛产品的零售价格，乙方所属门店珍宝岛产品原则上不低于最低零售价销售，如遇特殊市场价格双方协商解决。 最低零售价格规定 第二条：甲 方的责任
一、销售奖励 1、奖励实行季度考核，季度票折方式兑付；若某季度未完成季度协议回款进度指标，则该 季度不享受奖励；若年度全部完成协议指标，则全年四个季度拉通计算，兑付全年全部奖励。 2、销售奖励的计算方法 ①季度回款额如大于或等于季度协议回款进度指标，则该季度享受奖励，按元/盒奖励； ②季度回款额如小于季度协议回款进度指标，则不享受奖励； ③若年度全部完成协议回款指标，则全年四个季度拉通计算，按元/盒兑付全年全部奖 励。 3、销售凭证 连锁总店每月配送珍宝岛复方芩兰口服液产品到各门店的流向单。 4、奖励支付方式 甲方每季度第一个月的30日前，支付给乙方上季度回款奖励。 二、店堂广告 对于乙方部分地理位置好、影响力大的连锁门店，甲方有优先发布店堂广告的权利（以橱窗广告为主），具体广告种类、发布数量、发布费用、发布时间等双方另再签订广告发布协议。 三、店员培训 甲方负责对乙方所属家门店的店员进行培训，培训内容为店员销售技巧、店员业务常识以及珍宝岛产品知识等内容，协议期内每家药店店员不少于2次，乙方负责店员培训场所的提供以及店员的组织等工作。 第三条：其他约定 1、乙方每月必须真实地向甲方提供珍宝岛复方芩兰口服液产品配送到各门店的真实流向 （加盖公章），并提供各门店纯销信息；若乙方不能及时向甲方提供销售流向单原件及电子版，或者提供了虚假流向单（指销售价格、进货单位、销售数量），甲方有权扣减乙方本协议规定的相应奖励。对于提供虚假流向单，情节严重者，甲方有权扣除协议规定的给予乙方的全部奖励。 2、乙方所属家门店的珍宝岛协议销售产品应纳入到乙方的门店销量考核指标中，进行全年 跟踪，下达每月的销售计划，并监督考核各门店月销售计划的完成情况；在门店完成任务指标的情况下，乙方应给予该店不低于乙方所得奖励的40%用于店员销售奖励； 3、严禁乙方将我司协议品种配送到非旗下的其他终端销售；否则甲方可视情节扣减乙方应得
药品委托配送协议书 为促进药品零售（连锁）企业的发展，依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》和北京市食品药品监督管理局关于《药品零售（连锁）企业许可验收实施标准》；对承担药品配送企业，医药有限公司进行了认真细致的考察，认为：该公司已通过新版GSP认证，仓库设备设施齐全，质量管理制度、程序、职责完善，相关记录规范，质量管理体系运转正常，药品品种齐全，综合配送能力较强。经双方协商： （以下简称甲方），委托（以下简称乙方）唯一的药品配送企业，并达成如下协议，供甲乙双方认真履行。 一、甲乙双方在《药品经营质量管理规范》和食品药品监督管理局关于《药品零售（连锁）企业许可验收实施标准》的前提下，确定供需（配送）关系，并履行各自的责任和义务。 二、甲方所属药店药品全部由乙方按其计划进行直配，配送单由甲方门店验收签字后转其总部输入系统管理，以确保所配送药品验收的准确无误。 三、甲方各门店将所需计划汇总上传公司总部，公司总部分管领导和质量管理部审核批准后传至配送公司相关部门执行配送指令。 四、甲方各门店应按公司总部的要求执行药品零售企业的相关制度、程序、职责和相关规定；甲方各门店所经营药品必须为乙方配送，不得外采；否则责任自负，乙方有权扣取相应数额的协议保证金。 五、所配送药品价格，甲乙双方根据市场变化情况定期或即时协商确定。 六、乙方应严格按照GSP标准、程序、职责做好药品采购、验收入库、在库养护、出库复核、售后服务工作，并提供相关资料。对其所配送药品的质量负责，并承担相应的经济责任。 七、乙方在接到甲方配送计划后，应在24小时内将货配齐并送到各门店。若有特殊情况双方协商解决。 八、乙方应及时向甲方传递相关的药品质量、药品价格、药品市场供求变化等方面的信息；并对公司各门店库存进行适时调整。
委托配送协议书 甲方： 乙方： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章，经甲、乙双方友好协商达成如下协议： 一、委托内容 甲方同意将地区店的代配权交给乙方实行统一代配。 二、委托要求： 1、乙方应及时维护产品； 2、乙方应确保所委托设备正常工作运行； 3、乙方在接到一般设施故障通知后，应在2个工作日内恢复设备的正常运行。 三、委托期限为：年月日到年月日 四、委托费用： 1.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 五、甲方的权利义务
1、制定本项目产品工作的各项管理规章制度及考核标准，并要求乙方遵守。 2、做好产品维护工作，全面配合乙方顺利开展维护、配送等服务工作。 3、检查监督乙方工作的实施及制度的执行情况，并将日检中发现的产品及运作情况作详尽纪录，及时告知乙方。 4、检查跟踪乙方服务质量，遇有不合格服务、违纪人员对其进行纠正和处罚，给甲方造成的不良影响及后果，使甲方工作陷入被动的，甲方有权视情节扣除当月部分费用并要求乙方在两日内调换甲方认为达不到工作要求的工作人员。（处罚标准由甲乙双方服务人员补充协商制定） 5、按本合约中规定的付款方式、金额、时间按时支付委托费用。 七、乙方权利义务 1、本合同一经签订，乙方应提交针对商超系统管理方案，配备促销人员负责产品的日常维护和管理工作。 2、乙方应全面遵守甲方制定的各项规章制度及日常行为规范，热心周到为甲方服务。
3、有完整详细的管理记录、运行记录、检查记录、销售纪录、维护纪录。 4、乙方在管理范围内发现的不安全隐患提出书面整改意见，甲方应认真研究并书面形式回复，甲方未采取有效措施造成的事故以及经济损失，乙方承担责任。 5、退换工作因乙方长时间不能解决造成的后果，由乙方负责。 6、因乙方人员工作失职、失误造成甲方及产品损失，由乙方全额赔偿。 7、本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部管理的档案资料。 8、如不可抗力协商同意终止。 八、本协议一式肆份，具有同等效力，甲、乙双方各持贰份，本协议未尽事宜，由双方协商解决。 甲方：乙方： （代表签字及盖章）（代表签字及盖章） 年月日年月日
药店合作经营协议书 合作协议是为了使广大企业(公司)对协议合同的订立、当事人的权利义务关系、合同的履行等一个重要协议,很多生意人都在合作协议上花费了很多的心思。以下是学习啦小编整理的药店合作经营协议书，欢迎参考阅读。 药店合作经营协议书范文一 合作人甲方：身份证号： 合作人乙方：身份证号： 成都市合作事宜，达成以下条款，以双方共同遵守合作协议。 第一条、合作宗旨：诚信合作、平等互利。 第二条、合作经营项目和范围：药品零售。 第三条、出资方式 1、合作人方式出资，计人民元，占劲松大药房股份 %。 合作人以元，占劲松大药房股份 %。 2、合作期间各合作人的出资为共同财产，不得随意分割。 第四条、盈利分配以为依据，按分配。 第五条、合作人退资与转让 1、合作：(1)需承认本合同;(2)执行合同规定的权利义务。 2、退出合作：(1)需有正当理由方可退出;(2)不得在经营不利时退出。 第六条、本合同自签订日生效并开始营业。 第七条、本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改，补充和修改的内容与合同具有同等效力。 第八条、一切合理开支，由收据和发票进行结算。 第九条、其他。 第十条、本合同一式两份，合作人各执一份。
年月 合作人甲方：合作人乙方：日 药店合作经营协议书范文二 合伙人：(甲方) 合伙人：(乙方) 甲乙合伙人本着公平、平等、互利的原则投资举办经营店铺，就有关医药类合作事宜协商达成一致，特订立本合伙协议如下： 甲乙双方合伙经营药品零售店，店名为福清市宏路百信药店。总投资为人民币3000000元整，甲出资1500000 元，乙出资_1500000_元，甲方占投资总额的_50_%，乙方占投资总额的_50_%。按照各自的投资比例享有权利和承担责任(包括利润分成和亏损 金额的承担)。(包括但不限于：房租、装修费、货款、雇员费用等)，详细投资明细及所 购固定及非固定资产明细见协议附件。如该投资金额不够，可追加投资。 第二条、合伙双方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。 1、经营核算：由双方协商选聘财务人员按月进行经营核算，公开账目并出具财务核 算报表，双方签字认可并留存。 2、企业盈余：按照各自的投资比例对每个月经营所获得的纯利润结算后，再投入作 流动资金。待年底总结算后进行分红。 3、纯利润：每月盈利(总业绩)扣除所有应支出后，再扣除行政管理费，作为是为当 月纯利润。 4、成本承担：在经营过程中所发生的一切相关费用，双方各按股份所占比例承担(如：包含但不限于雇员费用、水、电费、暖气费、营业税等)。 5、企业债务：按照各自投资比例负担。如投资额不抵亏损金额，其他投资人拥有追 回其应承担金额的权利。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。 第三条、合伙的终止及终止后的事项 (一)出现下列事项之一，合伙终止： 1、合伙期满;
药品购销合同范本 依据有关法律法规，双方协商一致，签订本药品购销合同。 药品购销合同1 甲方(需方)：xx公司 乙方(供方)：xx分公司 甲方根据日常使用需要对常用药品进行年度采购，乙方为甲方提供药品。依据有关法律法规，双方协商一致，签订本合同。 第一条购销方式 甲方根据日常使用需要发出订单，乙方确认订单并进行配送，甲方收到乙方配送药品后进行确认并按规定时间付款。 第二条质量保证 1、乙方向甲方提供《药品经营企业许可证》、《企业法人营业执照》复印件等合法有效证件。 2、乙方对所售药品质量负责，提供的药品必须符合国家的质量标准和有关要求。 3、乙方须提供所售药品的生产批件和产品合格证，首批所供药品须提供省或(市)药检所检测的检测报告书。
4、进口药品需附有该批药品的《口岸检验报告》和《进口注册证》或《医药产品注册证》的复印件，并加盖质量管理部门印章。 5、药品有效期在1年或1年半以内的，乙方所供药品不低于有效期限12个月，有效期在2年或2年以上的，乙方所供药品不低于整 个有效期的18个月。 第三条药品包装标准 1、除非对包装另有规定，乙方提供的全部药品应按国家标准保护措施进行包装，以防止药品在转运中损坏或变质，确保药品安全无损运抵指定地点。 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书或合格证书，如非整件则须附有加章的质量检验报告书或合格证书的复印件。包装，标记和包装箱内外的单据应符合合同的要求。 3、由于包装不善所引起的产品损坏和变质由乙方负责更换或赔偿损失。 第四条药品检验 1、甲方在接收药品时，应对药品进行验货确认，对不符合合同要求的，甲方有权拒绝接受。对开箱时发现的破损、近效期产品或其他不合格包装产品乙方应及时更换，不得影响甲
信息管理与信息系统（网络商务与物流外包）201301005010 林祥泰 一、讨论分析（必做3题，选做1题，共4题，每题15分，共60分） 必做： 1.请结合自己的网购经历，谈谈快递公司如何做好配送服务。 答：（1）送货不准时，送货速度不能达到客户要求。经常出现明明系统上显示已在配送，却迟迟不见通知去取件，对此问题的建议如下： ①制定合理的配送管理制度和作业规范，并严格按照制度执行； ①重新测算配送所需要时间，调整配送路线； ①严格执行配送车辆检修和保养制度，避免行车配送过程出现故障； ①加强配送人员业务标准培训，提供配送人员素质，防止出现在配送时间内做与工作内容无关的事情； ①调整配送作业流程，进一步提高作业效率； （2）服务过程中缺乏与客户有效沟通的途径，比如物流信息更新不及时、快件出问题时相互推诿责任等，对此问题的建议如下： ①在企业网站主页上公布查询系统，并向客户公布查询的信息； ②在企业网站主页上公布客户服务电话和人员名单以及投诉处理程序等； ③建立覆盖整个物流配送的信息网络，实时更新物流配送信息。 （3）配送商品的品质问题，对此问题的建议如下： ①严格验收，保证商品质量的完好； ②科学分类与分区，性能相抵触的商品不能放在一起； ③根据商品的性能需求，力求把温湿度保持在适应商品保管的范围内；
④加强检查与监控，保证商品安全； ⑤做好清洁卫生工作，对配送中心的内外环境和配送车辆经常清扫； ⑥严格执行配送系统岗位责任制，明确各岗位职责，加强配合与协作，保证岗位职责落实。 2.通过物流配送中心的功能区规划的内容、方法和注意事项的学习，参考第五章教材中图5-5的图示，规划一个物流配送中心的功能区布局图。 答：功能区布局图如图1所示。 图1 物流配送中心库房功能区布局图 3.在物流配送中心系统建设规划的过程中，讨论分析应该规划哪些系统模块，这些模块都需要规划设计哪些内容。（如在物流配送中心选址模块的规划中，除了利用重心法进行定量分析外，还需要对市场需求、产业环境、交通条件、地方政策、地理环境、公共基础设施等进行定性分析）
委托第三方物流管理办法 随着业务的拓展，委托第三方物流供应商为我方提供外包运输服务越来越普遍，为保证安全、及时向客户供货，特制订本管理办法。 本办法解释权归集团生产供应中心。 1. 概念说明 1.1 本《办法》里的“运输”包括短途货物的配送、长途货物的运输；包括我方发货的运输、外购材料提货的运输。 1.2 本办法为原则性的要求，各分公司可根据情况制定相应的具体的实施细则。 2. 物流供应商的选择 2.1 标准： 2.1.1 独立法人。 2.1.2 资、证齐全（营业执照，组织机构代码证，税务登记证，道路运输经营许可证/危险化学品道路运输经营许可证）。 2.1.3 有固定的、专门的办公和作业场地。 2.1.4 有一定规模（原则上，注册资金不低于50万）。 2.1.5 有自有车辆，证件齐全（道路运输行驶证，道路运输证/危化品道路运输证）。 2.1.6 有专职司机/押运员，证件齐全（身份证，驾驶证/危化品车辆驾驶证，押运证）。 2.1.7 业内有良好的口碑。 2.1.8整体外包给一家物流供应商的，或重要线路（发货量大的主要区域），物流供应商需向我方交纳一定额度的押金。 2.2 流程： 2.2.1 调查：确认上述2.1.4、2.1.7 2.2.2 考察：实地查看。确认：按上述2.1所有标准是否达到。 2.2.3 评估：包括部门负责人、物流文员在内不少于3人参与，按《评估表》评分并给出初步意见，报公司领导或其授权人审批。 2.2.4 审批：公司领导或其授权人。
2.2.5 合同签署：审批后，物流文员/物流部负责人（或营业部）与物流供应商签署年度运输合同。 2.2.6 建档：合同签署后，按客户建立档案，内容包括：上述证件复印件、评估表、运输协议等。与我方合作记录（运作情况、异常情况处理等），合作期间陆续补充完善。 2.2.7 生效：建档完毕，物流供应商按协议交纳押金后，协议生效，双方开始合作。 2.3 数量： 2.3.1 每条线路确定一家主供应商（签订正式的协议），不少于一家备用供应商（可暂不签署协议）。 2.3.2 危化品物流公司应占一定的比例，能满足危化品运输需要。 2.3.3 物流整体外包的（全部委托给一家供应商的），物流供应商必须具有危化品运输资质。 3. 物流承运商的评估 3.1 时间：每年1月对上年度合作的物流供应商集中评估一次。 3.2 方式：由包括部门负责人、物流文员在内的不少于3人，按《评估表》《评估细则》评分。根据评估表评分后汇总。 3.3 反馈：评估结果是续签物流协议的依据，评估结束后，应及时向物流供应商反馈评估结果，签署下一年度的合作协议（评估不合格的终止合作，合格的责令整改、提升，良好、优秀的继续签署合作协议）。 4. 运输过程的管理 4.1 派车：物流供应商根据我方物流文员通知派车，时间、车况、载重能满足运输需要。 4.2 装货： 4.2.1 提货司机持加盖物流供应商公章的书面《装货通知单》或其他能证明其身份的文件至我方装货。 4.2.2 车内干燥、整洁。 4.2.3 按我方的要求泊车、装货，听从我方指挥。 4.2.4与物流文员、开单文员办理相关手续：提交身份证、驾驶证/
编号：_____________药店托管经营合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 法定代表人： 住所： 乙方： 法定代表人： 住所： 经甲、乙双方本着自愿、公平、诚信的原则，通过友好协商，就托管合作中各方权利义务达成以下协议。 乙方同意将现有药房（药房名称：，药房地址：。）经营管理业务全部委托甲方经营管理，具体协议内容如下： 一、托管期限 托管期限为年，自年月日起至自年月日。 二、托管方式和内容 １、乙方自愿将药房经营的全部业务委托给甲方管理，其权限包括： （1）甲方享有合作托管期间药房相关人员的人事管理权、现有资金及存货的使用权、其他经营性资产（指所有商品）的占有、使用和支配权。 （2）甲方可根据实际经营需要决定药房的一切经营事项，享有药房的经营管理权。 （3）为托管经营的目的，甲方可以以乙方的名义对外处理相关事务。如有对外事务需要乙方本人到场或需要提供相关证件，乙方需无条件配合。 （4）乙方不得再自行行使经营管理权或者将经营管理权委托他方参与行使。非经乙方同意或除紧急状态下为保护乙方之利益，甲方不得擅自将其受托经营管理权转委托他方行使。
三、托管期间药店财务管理 １、财务管理由甲方负责，执行“怀化诚中大药房连锁有限公司”财务管理制度。 ２、甲乙双方组织人员对乙方现有药品、固定资产进行盘点存档，乙方提供的“委托药房基本资料表”及其他营运数据也将作为本协议附件存档。 ３、托管费用（甲方定期向乙方支付承包金）： ４、乙方应提供药房公章、营业执照、药品经营许可证等药房正常经营所需所有的法律性文件交甲方保管、使用、存档；账务章、印鉴章、药房的基本账户均由乙方负责管理，并每月定期核对社保款项的转入，确保金额无误，并在收到款项的７个工作日内转入甲方指定账户，若逾期未转入或挪用，按第七条中５小条的规定处理。 四、交接 １、在托管经营开始前，甲乙双方共同对乙方门店现有药品、固定资产进行清点，在可正常使用的前提下移交甲方管理、使用；托管经营结束后，甲方应归还乙方不少于托管经营开始时经双方清点确认的药品金额和固定资产，双方共同签字之“资产盘点表”将作为本协议之附件二。２、资产交接具体要求如下（托管期满后，乙方可以以同样标准进行药房内资产盘点交接）：（1）固定资产：指单位原值大于或等于人民币１０００元，预计使用年限超过１年，且能够保持实物原状的有形资产。（注：以下原值低于１０００元的资产也列为固定资产，如传真机、打印机、保险柜等）。 a．在资产交接时乙方应确保托管门店正常运营所需的资产、ＧＳＰ设施设备的齐全、完好和正常使用；托管合作期间的门店装修改造，成本由双方分别出资５０%完成。 （2）低值易耗品：指单位价值低于1000元，大于500元，非一次性耗用的劳动资料。 （3）门店存货：指用于正常销售的门店库存商品。不合规的商品，甲方不接收，若乙方委托甲方托管期间继续销售，由此带来的质量纠纷和罚款由乙方全额承担。 a．经盘点，甲方对于门店内库存商品不接受以下状况的商品：毁损商品、包装污旧商品、效期小于３个月、过期商品、单品库存超出前6个月总销量的部分，等影响销售的商品；
（委托）合同编号： 销售协议 2011年
甲方： 乙方： 为了更好地拓展甲方产品在市场销售，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利、共同协商之原则，经双方确认，乙方为甲方在该地区的经销商，负责甲方所生产约定产品的销售工作，就此签订协议如下。 第一条协议期限 本协议自2011 年 1 月 1 日至2011 年12 月30 日止，协议到期后双方重新协商签订协议。 第二条相互关系 乙方为甲方在的普药代理经销商，乙双方之间系购销合作关系，除甲、乙双方已订约定，否则任何一方不得以其他关系为理由，不履行本协议，或要求对方承担额外的义务和责任。 第三条协议区域 乙方的销售区域为连锁公司直营店，如乙方须扩大业务区域应与甲方协议商定。 第四条产品价格及质量 一、甲乙双方协议产品、规格、供货价格（含税）如下： （甲方提供的产品应具有物价部门核准的物价单） 注：此供货价格为第一次要货计划供货价格。如因国家政策及市场因素已导致产品原材料价格和生产成本上涨，供货价按甲方调整后价格执行。调整后价格以甲方价格调整通知单为准。并作为协议附件生效。 二、乙方如需甲方高出实际供货价开票，对其高开部分金额乙方按：
【（开票金额－供货价金额）÷1.17×0.1853】补税，并向甲方提供符合财务要求的有效费用票据。 三、甲方应确保供货产品的质量符合国家药品标准。如因甲方产品质量问题造成乙方退货，由甲方负责退换。如因乙方保管不善而造成的产品质量问题，则由乙方负责。因甲方负责运输造成的破损，乙方提供运输部门的证明，甲方确认后负责补、换货。 第五条销售发货及付款方式 一、合作方式为实销实结。乙方每月月底盘点当月销售数据，甲方根据数据开具增值税发票进行结款。每月1-5日对账，10日前回款。 二、乙方须按照市场实际销售情况制定月要货计划，于每月1日前报给甲方，若乙方未报月要货计划而造成甲方未能及时发货，造成的损失由乙方负责。 三、货物到达交货地点后，乙方应及时查收，如对数量或质量有异议，乙方应在货物到达三天内向甲方提出（并提供承运部门的证明）。乙方收货后自行承担相关费用。 五、甲方发货方式为汽运、铁路运输。货到乙方接货站（或邮局）前的运杂费（以铁路快件费用为最高限）由甲方承担，到站（或邮局）后的运杂费由乙方承担。如果乙方要求改变发货方式，则超过甲方承运费用限额以上部分由乙方负担。 第六条窜货处理 （1）按窜货额（按零售价计算）1－5倍罚款， （2）甲方有权取消乙方配送权。 严禁乙方将甲方供货产品放入批发大流通市场，出现此种情况，甲方对乙方按窜货条款处罚。 第七条产品宣传与推广 一、乙方在所负责销售区域宣传、推广甲方产品，甲方提供数量合格的产品资料、宣传资料。甲方若需乙方进行产品宣传，乙方应严格按照甲方的要求执行。 二、甲乙双方应定期相互提供信息和市场报告，尽可能的保证产品销售。 三、甲方同意为乙方开具供货产品在约定区域的代理销售委托书及开展业务所需的其他相关资料。 四、甲方协助在乙方代理区域内的招标，及时提供各种招标所需的资料。 五、甲乙双方须设立专人管理普药产品的市场运作，及时保持沟通联系。 六、乙方有权依照甲方有关规定在指定区域内扩大供货产品的销售，发展下游分销商、销售商并积极组建终端销售队伍，推广甲方供货产品。 第八条相关销售约定 一、乙方在甲方产品市场销售工作中，须严格遵守国家相关的法律法规，若有违规违法等不良行为发生，则乙方承担完全责任。 二、严禁甲方销售业务人员（包括各级执行业务经理）以任何理由向乙方借货、调货或借款。一旦发生此情况对甲方造成经济损失，由乙方负责赔偿。 第九条协议终止：只要双方终止协议，乙方在两个月内付清所有货款。 第十条其它
京东物流仓储作业流程分析 一、京东商城简介 京东( JD. com)是中国最大的自营式电商企业,是中国电子商务领域受消费者欢迎和具有影响力的电子商务网站之一,在线销售家电、数码通讯、电脑、家居百货、服装服饰、母婴、图书、食品、在线旅游等12大类数万个品牌百万种优质商品。京东凭借全供应链继绠扩大在中国电子商务市场的优势,已经建立华北、华东、华南、西南、华中、东北六大物流中心,同时在全国超过360座城市建立核心城市配送站。 二、企业工作流程分析 (一)仓库货物验收作业 收货员依据采购需求将货物的型号、规格、编码、名称、类别、包装、厂家标识、封签、保修日期、生产日期等按采购单据一一核准、校验准确无误后方可收货、并登记收货信息档案。验收完成后,收货人员把商品转移到商品暂存区,商品此时是待入库商品。 (二)仓库货物入库作业 货物进入仓库储存后,对经过验收合格的待上架商品进行卸货、搬运、清点数量、检验质量、装箱、整理、堆码、办理入库手绠等一作业,流程如下： (1)进入采购入库页面,在采购单栏输入采购单号,点击扫描订单按钮,光标跳入箱子编码 栏； (2)在箱子编码栏扫描一地(北京、上海或广州)箱子条码,点击回车键,光标跳入编码栏,采 购单商品显示在右侧商品列表(红色为应扫描商品); (3)如果是新品第一次进行入库,那就首先对新产品的判断是用序列号管理还是用产品编管 理。若为序列号商品,在编码栏扫描商品序列号或输入商品序列号点击回车键,已扫描商品自动显示在左侧已扫描商品列表; (4)发往所选地商品扫描完毕,光标自动跳入箱子编码栏,扫描另一地箱子条码或输入另一
地箱子条码点击回车键,光标跳入编码栏;重复步骤(3)操作 (5)将所有商品全部进行扫描完成之后,点击提交按钮,系统将会自动转入等待上架状态; (6)把待上架的商品转移到待上架区后等待商品进行交接,入库工作操作完成。 （三)库存货物上架作业 根据商品的种类、名称、型号、规格、性质、颜色、包装,将商品正确的上架。货物上架流程是点击摆货上架按钮,在箱子条码栏扫描或输入箱子条码,点击回车键或查询按钮,即可查询到所需上架的箱子;点击详情按钮,即可进入商品清单页面;点击上架完成,商品即系统摆货上架完成。若等待上架商品中有新品,即无货架号,需在货架号栏中填入商品摆放的货架号,点击添加按钮,最后点击上架完成按钮,商品即摆货上架完成。 （四)仓库货物维护/盘点作业 对货物合理的保存,科学地管理。将货物分区、分类、堆码。苫垫,对货物保管、盘点、保养等。查清库存量与系统数量是否一致，有无短缺状况，库管员要定期 (3个月)对库房全部货物商品彻底盘查,以减少货差及时更新数据,保证产品供应需要,确保实际库存与电脑库存一致。主要核对产品品种和数量,步骤如下： (1)根据采购单对上架完成商品进行抽查,如查实上架员上架无误,则可以签字确认,查货结 束。 (2)如果查实货架上没有相应的商品或数量不正确(即上架员上架错误),则把采购单返回采 购员,并要求采购员找到货物,正确完成上架。 (五)拣货作业 配送中心根据拣货单所指示的商品编码、储位编号等信息,能够明确商品所处的位置,确定合理的拣货路线拣货单上标明储位,并按储位顺序来排列货物编号,作业人员倨此拣货可以缩短了拣货路径,提高拣货作业效率。拣货任务生成后分派给拣货员,拣货员在PDA领取拣货任务,根据PDA的指示到指定库位拣取正确数量的商品放入拣货车。
药店连锁加盟协议书 第一部分总则 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 第一条：为了推动我国医药连锁事业的发展，顺应市场发展需求，提高药品零售企业的抗风险能力，切实保证人民群众用药安全、有效、及时、方便。响应自治区《关于印发<宁夏回族自治区鼓励发展药品连锁经营的实施意见>的通知》宁食药监（2014）3号文件精神，甲方邀请乙方加盟连锁，以求共同发展。 第二条：甲乙双方本着互相信任、平等互利互惠原则，经友好协商，共同制定本协议，以资共同遵守。 第二部分连锁加盟条件 第三条、甲方拥有良好的商誉和药品经销、配送能力，可以保障加盟店面的药品供应； 第四条、乙方系独立经营的法人组织或个体经营户，自愿通过连锁药店的方式利用甲方“XXXX“商标、商号及甲方拥有的市场品牌、经营技术资产扩展市场，并自愿承担独立经营的法律责任和连锁店面后统一接受甲方管理，贯彻执行药品零售连锁“六统一”原则。 第五条、甲乙均确认：甲乙双方仅就药品供应和品牌授权等连锁经营事宜合作，甲乙双方分别独立承担各自的独立经营行为所产生的法律后果。 第三部分加盟协议事项 第六条、甲方同意乙方在（地址），设立XXXX医药有限公司连锁药店（简称“店”），甲方同意乙方在协议有效存续期间使用甲方的商誉及经营技术资产（包括商号、标微、采购体系、质量管理体系、经营思路、服务规范等），乙方协议有效存续期间全面履行协议义务的，甲方不收受乙方的连锁费。 第七条、乙方设立的药店，由乙方投资经营，自负盈亏，自行承担经营风险和劳资责任，自行向当地税务机关纳税。此协议签订后视同乙方承诺不进行任何违法经营行为，如有违法、违规经营所致一切经济和法律责任乙方独立承担。 第八条、乙方按照甲方统一的形象经营。乙方保证在甲方允许的范围内使用甲方的经营技术资产，不得有降低甲方和甲方其他连锁店形象的行为。在下列情况下乙方不得
1、目的 保证运输安排合理畅顺，保证货品及时交付，费用分摊合理，提高工作效率和内外部客户满意度。 2、范围 本细则文件适用于公司内部各部门，各门店及关联单位委托营运部运输，除公司直接交付主管业务商品以外的所有承运交付项目（含纸箱运输、门店委托送货员物控部委托提货等）。 3、职责 营运客服部组负责组织委托运输，办理相关工作，物控部、生管部、工程质量部、人力资源部门协助工作。 4、名词解释（无） 5、程序 5.1 委托送货或委托运输必须使用规范表格。 5.1.1销售部门委托送货，必须填写“送货委托书”。 5.1.2委托运输的部门则填写：“委托运输单”。 5.1.3表格内容填写完整，并经由部门负责人签字。 5.2“送货委托书”或“委托运输单“于每日晚上19：00之前，连同各部门出具的送货单或相关之运输明细资料交营运送货组排车人员。 5.3营运客服部调度人员须将送货委托书和委托运输单交营运主管审核并进行登记是否专车或顺车，依照送货路线安排送货或运输事宜。 5.4营运送货组根据车辆的营运安排情况，予以受理确认并将落实情况于当晚21：00前回复各委托运输部门。 5.5 对委托送货及运输落实有困难的，须在2小时内回复各相关部门并说明缘由。 5.6受理委托送货的货品交付事宜，营运送货组相关人员依照《送货人员实施细则》文件执行。 5.7委托所送货品经客户验收签字后返回的送货单，须在送货当日返至营运组跟单人员，由跟单人员在次日前将所有单据交回所委托部门，并做好登记。 5.8委托送货或运输因故影响交付或运输的营运客服部部须及时知会相关部门落 实预防措施，并对执行和检查结果知会客户，确保顾客满意。 5.9收费标准：
编号：_____________ 药店合作协议 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 本着互惠双赢，促进双方长久友好合作的原则，甲乙双方经协商，达成以下合作协议，望双方共同遵守： 一、合作模式 甲方免费为乙方提供早早孕试笔、试纸、冲洗器等合格产品，乙方在销售同时，对甲方以店员推荐的方式为甲方进行宣传。如甲方举办活动时，乙方有协助宣传的义务。 二、管理方法 1、甲乙双方自合作之日起，乙方禁止在_________区以外出售由甲方提供的物品，如违反协议，双方将取消以后其他领域合作。 2、自合作之日起，将由甲方提供定点合作企业单位铜牌，铜牌应当挂与店面门口显眼处，或根据实际情况选择显眼位置。（铜牌由甲方免费提供，而乙方将指定人员，对铜牌维修或替换） 3、合作期间，涉及医疗健康而开展的宣传活动等，甲乙双方可共同协商，资源共享，以达双赢。 4、乙方在与甲方的合作期间不得与其他医院以任何名义进行类似甲方的合作方式。 5、为答谢乙方的友好合作，甲方将为乙方的职工提供两种套餐体检。 ①每年对在职员工提供价值_________元的免费健康体检一次 ②对入职员工提供入职体检（收取优惠价） 普通员工_________元（原价_________元，现半价），高等员工_________元（原
价_________元，现半价） 三、如有其他未尽事宜，甲乙双方经过协商可拟作本协议的附件，具有同等效力。 四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 地址：地址： 代表（签字）：代表（签字）： 联系电话：联系电话： 年月日年月日
药品委托储存配送质量保证协议 甲方： 乙方： 为了确保药品在委托物流过程中的质量，明确双方的质量责任，经双方友好协商，根据《药品管理法》《药品经营质量管理规范》等法律法规，及国家和山东省食品药品监督管理局对第三方药品现代物流的管理要求，特签订如下药品委托物流质量保证协议： 一、本协议时间与双方签订的《药品委托储存配送协议》所载明的“合作期限”相一致。 二、质量责任划分原则: 1、甲方承诺严格GSP 规范操作，承担乙方委托物流药品（直 调业务除外）的入库、在库、出库各环节的质量责任，及出库后的药品运输配送过程中的质量责任（甲方承接的运输配送）或质量监管责任（甲方协调的运输配送）。 2、乙方承诺严格GSP 规范操作，经营合法合格的药品，完全承 担甲方物流药品入库前的质量责任，在库期间的药品质量监管责任，出库后的药品运输配送过程中的质量责任（自提运输配送）或质量监管责任（委托甲方承接或协调的运输配送）； 3、乙方承诺，双方在未解除药品委托储存配送合约前，不以任何 形式在甲方库区外另行设仓违规储存药品； 三、入库前的质量责任:
1、甲方承诺严格遵循甲方通过物流计算机系统下达的指令进行各环节的规范操作，确保甲方委托物流药品的入库验收、在库养护、出库配货、运输配送均是乙方真实意愿的反映。 2、乙方承诺通过物流计算机系统远程传递或更新给甲方的所有基础资料都是经过严格审核，真实有效的，并对其负责； 3、乙方承诺对所有往来客户及经营药品均按GSP 规范要求进行严格的审核，并建立完善的质量档案； 四、入库验收的质量责任： 1、甲方承诺严格按甲方指令规范验收到货药品。验收合格药品到货半个工作日内完成验收入库程序； 2、凡是到货药品与乙方指令不符、单据不全、标签不规范、存在破、污损现象、质量待定、不合格等，甲方将拒绝或停止验收，并立即通知甲方人员到现场共同验收处理。乙方承诺在收到甲方此类通知时，当日回复反馈意见并立即配合处理； 3、甲方验收、入库记录，同步远程反馈至乙方计算机系统。随货同行单据、质检报告原件每月传递给乙方存档。 五、在库储存养护的质量责任： 1、甲方承诺严格按委托药品的特性、储藏要求分库、分区、分类储存，确保在库药品的储存质量； 2、甲方确保对在库药品进行养护检查，一般品种90天为一养护周期，重点品种30天为一养护周期。养护记录同步远程反馈至乙方计算机系统；
京东商城网上交易流程及分析 姓名：王赫楠学号：1044021021 背景介绍：京东商城是中国B2C市场最大的3C网购专业平台，是中国电子商务领域最具有影响力的电子商务网站之一。其营业模式是B2C市场中相对单纯且经典的，这也是我选择京东商城作为研究对象最重要的原因。京东商城目前拥有遍及全国各地2500万注册用户，近6000家供应商，在线销售家电、数码通讯、家居百货、图书等百万种商品，日订单处理量超过30万单，网站日均PV超过5000万。 根据搜集到的信息，基本的京东商城网上交易流程图绘制如下： 标准流程先款后货流程先货后款流程
分析： 一、京东商城的模式 京东商城市场定位：中国最大的电脑，数码，通讯，家用电器产品网上购物商城。交易模式：在线交易，第三方交易平台。 支付方式：货到付款，在线交易[支付宝，快钱]，银行转帐，邮局汇款，上门刷卡。 物流方式：建立自己的物流体系，与第三方合作，高校代理。 营销策略：价格策略 二、发展利基——富有特色的运作模式 在中国B2C市场上有淘宝商城、卓越和当当这样的巨头当道的情况下，很多电商企业朝不保夕，京东商城为何不仅保存下来了，并且发展良好？京东商城的快速发展，不仅受益于中国日益走向良好的电子商务大环境，更受益于在对环境深刻洞察、把握根蒂根基上的富有特色的垂直B2C运作模式京东商城的运作模式。首要具有以下特点： 1.洞察市场精准定位 京东商城当初进入市场时以3C为切入点，做垂直B2C，既符合网购市场的要求，同时也能够使自己轻松上阵。这是洞察市场、精准定位的明智之举。 互联网的用户以25~35岁的青年为主，而计算机、通信和消费类电子产品的主流消费人群正是他们。这意味着京东商城的主流消费人群与互联网的用户重合度非常高，也就具有了开拓市场的前提。 2.降低成本提高效率 网上购物，看重的就是便宜、快捷、方便。这对于所有的B2C公司来说，意味着网络生存的法则就是“低成本、高效率”。京东商城商品价格制定从不参考同行价格，而是在商品的采购价上，加上5%的毛利，即为京东的价格。这个价格要比3C实体渠道之王的国美、苏宁便宜10%~20%，比厂商零售指导价便宜10%~30%。 3.以人为本大胆创新 京东商城的发展是与其“以人为本”的服务理念和大胆创新的开拓精神分不开的。京东商城在发展的过程中，成功开创了很多个行业第一，丰富了电子商务的运作模式。 2009年2月，京东商城尝试出售一系列特色上门服务，包括上门装机服务、电脑故障诊断服务、家电清洗服务等。这不仅可以使消费者在京东商城买到物美价廉的商品，还能够获得更多贴心服务，安享舒适生活。此举成为探索B2C增值服务领域的重要突破，也是商品多元化的又一体现。 4.借力资本高速扩张 低价高速扩张之路，对后台物流、仓储能力、售后服务的要求不断提高，京东商城平均每10个月就需要搬一次家。这实际上需要源源不断的巨额资金投入。京东商城能够不断做大销售规模，连续保持高达300%的增速，与其成功融资是分不开的。 2007年8月，京东赢得国际著名风险投资基金——今日资本1000万美元的融资。这也是其获得的首批融资。2010年1月底，京东成功获得第三轮融资，获得老虎环球基金领投的风险投资，总金额将超过1.5亿美元。对于1.5亿美元融资的使用，CEO刘强东对外声称，新资金中将有50%用于仓储、配送、售后等
药品委托配送管理制度 1.目的 规范委托配送企业与我公司间质量工作的管理。 2.职责 门店负责人：负责提出需货计划上报连锁总部。 总部：负责将门店需货计划传输到委托单位。 委托配送单位：负责配送药品。 3.范围 委托配送企业与我公司、门店间相关工作的管理。 4.内容 4.1委托配送企业与连锁公司签订有委托配送协议。 4.2委托配送企业计算机系统与总部的计算机系统进行了有效对接，药品的配送信息由连锁总部传输门店和委托配送企业。 4.3委托配送企业根据总部商品营销部收集的门店要货计划在电脑中自动生成配送单，根据“先产先出、近期先出”的原则向需货门店配发药品。 4.4委托配送企业应保证对需货门店一周至少三次以上的配送，在总部商品营销部提出要货计划后，保证2个工作日内送达。 4.5委托配送企业应在运输中应防止药品破损，保证药品外包装的完整清洁。
4.6委托配送企业对各门店配送的药品，应向连锁公司总部开具发票，同时向各门店开具药品配送单，保证票、货相符。 4.7对已配送的药品，各门店若发现有质量问题，应立即予以通知退回。 4.7各门店质量管理员对配送药品的质量信息进行收集和反馈。 4.8各门店一旦收到不良反应报告和顾客对药品质量的查询、投诉信息后，当即联系总部质量管理部共同查明原因，并妥善处理。 4.9委托配送操作 4.9.1各门店根据本门店缺货情况制定请货计划用计算机系统传输至连锁公司总部。 4.9.2 连锁公司总部将各门店请货计划进行汇总，汇总完毕后通过计算机系统传输至委托配送企业。 4.9.3 委托配送企业对连锁公司上报的请货计划按门店开票出库。 4.9.4委托配送企业将需委托配送的药品发货并配送到各需货门店。 4.9.5各门店严格按收货流程进行收货验收入库，并签收回执单交给委托配送企业的配送人员。 4.9.6各门店收货过程中若发现药品破损等不合格情况，应拒收，立即退回委托配送企业。4.10 配送票据均一式三份，门店、连锁总部、配送企业各执一份。