当前位置：文档之家› 供方库管理制度

供方库管理制度

前言 (3)

第一章供方库录入 (4)

第二章供方库更新维护 (11)

前言

第一条制度目的

为满足目前公司大规模生产经营需求，同时优化分供方资源，提高合作单位稳定性，控制并减少公司在规模扩张和管控模式不断变化中存在的履约风险，为公司更快更好地发展创造条件，亟需建立优质的分供方资源库，因此制定本供方库系统制度。

通过本制度的贯彻执行，提高分供方履约表现，达成高效率、高质量、优成本和安全生产的项目目标，创造公司与合作单位的双赢。

第二条制定依据

根据公司《合约管理手册》及国家相关法律法规的规定，按照上市公司下发的相关制度要求，并结合公司现阶段发展特点，制定本管理制度。

第三条适用范围

本管理制度适用于各区域分公司/事业部所属各类承包项目。适用于公司各类项目的工程施工、材料设备供应等分包商、供应商的管理。

第四条管理机构

1. 招标采购部为本制度管理机构，招标委员会为本制度审批机构。

2. 总部/各区域分公司招标小组及各项目合约部为本制度配合执行机构。

第五条内容简介

本制度分为两章，第一章为供方库录入，分为资格预审和新单位入册；第二章为供方库更新维护，分为分册及分类、履约评价、分供方访谈、名册更新、下发使用和名册保管。

第一章供方库的录入

新引进分包进入我司项目承包工程的，必须严格按照公司供方库录入制度进行登记入册。录入工作需通过以下流程：考察、资格预审会、填写资格预审表、新引进试用单位请示、登记入册、发出入库通知单。总部/区域分公司招标小组负责资格预审后将新引进试用单位请示及过程相关资料提交至公司招标委员会审批，招标采购部根据审批意见及总部/区域分公司招标小组提供的新引进单位名单整理名册，录入供方库《试用名册》。随后由总部/区域分公司招标小组下发入库通知书到各入册单位。

流程图如下：

程序说明文件

第一条考察

1．确定考察单位

在具体招采项目开始招标前，总部/区域分公司招标小组应组织总部/区域工程管理部、项目部就招采项目进行市场调研，结合格式供方库资源，以及各区域合作方资源、履约情况、后期维保服务情况，统计行业标杆单位的合作方资源，确定拟招标项目考察单位名单。

2．考察计划

为保证足够考察时间、考察工作成效高，土建劳务、钢结构等金额大、对整个项目影响大的招标项目，应在具体招标开始前提前至少半个月时间开始考察工作；其他金额较小的招标项目，则可根据具体情况酌情安排。

3．考察人员

考察人员除总部/区域分公司招标小组的人员外，同时应有总部/区域工程管

理部、项目部参加，确保考察人员3人以上（含3人）。总部/区域分公司招标小组负责带队，并负责撰写考察报告，其他参加人员负责考察各项内容信息和影像资料搜集并反馈给招标采购部。

4．考察内容

①分包商考察：土建及机电劳务分包考察，主要考察在建工程项目，考察内容包括项目简介、承包范围及模式、施工质量、进度、安全文明施工、工程配合、人员能力、材料品质及管理、公司财务能力等；

②供应商考察：钢筋、商品砼、机电设备等供应商考察，主要考察工厂或基地，同时选择性考察在建工程情况，考察内容包括公司简介及规模、类似工程供货情况、对应资质、设备及管理能力、工厂设备数量、生产能力、运输能力、技术研发能力、售后维护保养、商务价格信息、支付方式、公司财务状况等。

5．征询意见

在考察过程，考察人员应征询考察单位合作业务关联单位意见，包括业主方、总包方、下游供应单位、班组等。

6．考察报告

总部/区域分公司招标小组负责编写分包商/供应商考察报告，考察报告格式见附表1及附表2，并且按照格式要求签字审核。

第二条资格预审会

1．会议目的

筛选考察结果中较为优秀的单位，针对本项目特点和本地区市场特点，及未来可能影响分供方履约的因素，与分供方单位进行会谈，旨在让分供方充分了解我司操作模式、分判框架及相关流程，同时让我司进一步了解分供方单位综合实力、合作诚意、履约诚信等可能影响未来合作的因素。

2会议人员

我司责任人：区域分公司/事业部总经理/主管领导；

我司参加人员：招标采购部、区域分公司/事业部合约负责人及其他参会人员；

预审单位人员：必须由授权委托人或直接负责人参加，其他人员不限定。

3会议成果

总部/区域分公司招标小组编写资格预审会议纪要，纪要格式见附表3。

第三条投标资格预审表填写

对于拟新引进单位，应邀单位不在合格分供商名录中的，则要求应邀单位提交资质审核材料，包括营业执照、资质等级、税务登记证、主要管理人员和技术人员名册及其从业资质证书复印件（加盖公司公章）。

同时填写《投标资格预审表》（见附表4），且提供相应表格要求之附件资料。

总部/区域分公司招标小组审核提交的材料并签署审核意见，将收到材料扫描存档备查，同时提交招标采购部。

为提高资格预审效率，总部/区域分公司招标小组人员可在考察企业过程要求被考察单位填写资格预审表并提交相关资料。

供方资源库管理制度

竭诚为您提供优质文档/双击可除供方资源库管理制度篇一：供应商管理制度第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用情况（数量、金额、使用寿命），售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况，价格水平，等等。第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。调查过程中，各公司工程部（采购部）都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，提供相关真实数据。调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。篇二：招标管理制度含供方管理

供方资源库管理制度

第一章供方信息管理制度 1．0目的：为加强集团供方资源库的建设，保证资源信息畅通，提高管理效能和整体运作效率，特制定本制度。 2．0适用范围：集团直属部门、各项目公司 3．0信息的管理机构资源管理部为供方信息的主要管理部门，负责集团各类供方信息的收集，分析、反馈和处理工作。集团直属部门、各项目公司协助资源管理部对供方信息的清理汇总工作，从而组成集团资源信息的管理网络，保证集团资源信息的畅通与共享。 4．0分供方信息管理信息源的收集 4.1.1新供方的开发

A、资源管理部负责新供方的信息收集与开发。（附《潜在供方调查表》） B、供方自主报名，资源管理部进行考察，收集资料。 4.1.2合作中供方资料的收集集团各部门、项目公司负责各类分供方在合作过程中的信息收集，并反馈资源管理部。信息过载 4.2.1资源管理部根据收集到的资源资料，对供方信息进行比较，分析、加工、整理并建立资源库。 4.2.2资源管理部组织实地考察分供方信息，确保信息的准确性、完整性。信息评估按集团《合同招标采购管理手册》执行。 5．0建立集团资源信息库资源管理部经过对各类资源信息分析后，建立分类资源库，以备查阅。资源管理部根据市场情况，不断更新资源库，确保库存资源的有效性。

未经考核为合格且未列入集团供应商资源信息库的供应商，不得作为集团商务合作的对象。 6．0附：《潜在供方调查表》附件：潜在供方调查表

填报单位：（请加盖公章）填报日期：重庆拓新房地产开发集团

说明 1.为了确保用于重庆拓新房地产开发集团的物项或服务是由合格的供方所提供，我方将对贵方的生产技术能力、质量保证能力、商务资信状况等进行调查，并寄出调查表一份。若贵方有意合作，请对调查表如实给予回答后反馈给我们。 2.对贵方提供的所有资料，我方仅用作评价贵方的生产技术能力、质量保证能力、商务资信状况等，不作他用，并承诺将予以保密。 3.当我方认为有必要时，将对贵公司的生产技术能力、质量保证能力、商务资信状况等进行源地评价，届时请贵公司积极配合。 4.若贵方同意我方的观点，请对与贵方工作有关的内容给予填写。调查表请做成WORD文档，并在表中相应位置注明所提供电子文件的文件名。调查表中所需的各种附件，可以制成JPEG、WORD、PDF等格式的文件（相同查看效果下，文件大小请尽量小）。所有电子版材料请发往，邮件主题为“供方调查表”。同时，请将调查表在公司授权人签名并加盖公章后，以书面形式邮寄给我们。 5.感谢贵公司对我公司工作的支持！重庆拓新房地产开发集团资源管理部通讯地址：重庆市荣昌县富安南路56号邮编：402460 联系人：谭明娟联系电话：传真：电子邮件

供方库管理制度

供方库管理制度目录前言 (3) 第一章供方库录入 (4) 第二章供方库更新维护 (11) 前言第一条制度目的为满足目前公司大规模生产经营需求，同时优化分供方资源，提高合作单位稳定性，控制并减少公司在规模扩张和管控模式不断变化中存在的履约风险，为公司更快更好地发展创造条件，亟需建立优质的分供方资源库，因此制定本供方库系统制度。通过本制度的贯彻执行，提高分供方履约表现，达成高效率、高质量、优成本和安全生产的项目目标，创造公司与合作单位的双赢。第二条制定依据根据公司《合约管理手册》及国家相关法律法规的规定，按照上市公司下发的相关制度要求，并结合公司现阶段发展特点，制定本管理制度。第三条适用范围

本管理制度适用于各区域分公司/事业部所属各类承包项目。适用于公司各类项目的工程施工、材料设备供应等分包商、供应商的管理。第四条管理机构 1. 招标采购部为本制度管理机构，招标委员会为本制度审批机构。 2. 总部/各区域分公司招标小组及各项目合约部为本制度配合执行机构。第五条内容简介本制度分为两章，第一章为供方库录入，分为资格预审和新单位入册；第二章为供方库更新维护，分为分册及分类、履约评价、分供方访谈、名册更新、下发使用和名册保管。第一章供方库的录入新引进分包进入我司项目承包工程的，必须严格按照公司供方库录入制度进行登记入册。录入工作需通过以下流程：考察、资格预审会、填写资格预审表、新引进试用单位请示、登记入册、发出入库通知单。总部/区域分公司招标小组负责资格预审后将新引进试用单位请示及过程相关资料提交至公司招标委员会审批，招标采购部根据审批意见及总部/区域分公司招标小组提供的新引进单位名单整理名册，录入供方库《试用名册》。随后由总部/区域分公司招标小组下发入库通知书到各入册单位。流程图如下：程序说明文件

仓库管理规章制度15篇

仓库管理规章制度15篇仓库管理规章制度1 第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务。（1）做好服装出库和入库工作。（2）做好服装的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保服装的安全保管，不出事故。（4）保障各客户所需货物的供给。（5）做到日事日清第二章仓库服装的入库第一条对于后到服装入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。无误后双方签字确认。第二条入库后及时整理上架，并做好标识第三条入库帐交予仓库主管及时登帐第三章仓库服装的出库第一条配货员根据客服的配货单进行配货出库。第二条配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可装

包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。第三条做到有帐可查，确保仓库货品的准确率。第四条打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包，打包完后进行登记，并做好和货运公司的交接。第五条发货前需和客服沟通好，方可发货第六条货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改。第七条配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。第四章仓库服装退货第一条退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。第二条退货要及时退掉，数字有出入时及时跟客服反馈，并跟踪客服及时解决。没有问题的`需换包装的，换完包装整理上架。第三条仓库收货标准：无吊牌、脏、残、修改吊牌、洗过、影响二次销售的均不予退货。第四条退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐第四章仓库服装的保管第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点；

供方管理制度范文

供方管理制度范文一、制度目的二、供方评估和选择 1.供方评估标准：根据供方的信誉、质量、交货能力、价格竞争力等方面进行评估。 2.供方评估程序：设立供方评估委员会，由相关部门代表组成，根据评估标准进行供方评估和选择。三、合同签订与执行 1.合同签订：根据供方评估结果，与合格的供方签订供应合同，明确双方权益和责任。 2.合同执行：对供方的合同履行进行监督，确保供方按照合同约定的质量和交货期要求进行供应。四、供方绩效评估 1.绩效评估指标：根据供方的交货准时率、产品质量、服务水平等指标进行评估。 2.绩效评估流程：设立供方绩效评估委员会，由相关部门代表组成，根据绩效评估指标进行供方绩效评估。五、供方问题处理 1.问题识别与报告：对于供方交货延迟、产品质量问题等问题进行及时识别和报告。

2.问题解决：由供方管理团队对问题进行分析，并与供方进行有效的沟通和协商，达成问题解决方案。六、供方发展与改进 1.供方发展支持：为合格的供方提供技术培训、市场推广支持等，帮助供方持续提升能力。 2.供方改进要求：通过供方绩效评估和问题处理流程，要求供方不断改进质量、服务和能力。七、数据监控和分析 1.供方数据监控：建立供方数据监控系统，监控供方的交货准时率、产品质量等数据。 2.数据分析：对供方数据进行定期分析，评估供方的表现和趋势，为供方管理提供决策依据。八、制度宣贯和培训 1.制度宣贯：通过内部会议、培训等方式，向员工宣传和解释供方管理制度，确保员工理解和遵守。 2.培训：针对供方管理的关键岗位和工作内容，进行培训，提升员工的供方管理能力。以上是供方管理制度的大致内容，通过建立和执行供方管理制度，企业可以更好地管理供应商，优化供应链，提升企业的竞争力和效益。

库房仓库管理规章制度【7篇】

库房仓库管理规章制度【7篇】库房仓库规章制度（精选篇1）一、总则为更好地发挥公司库房调配功能，促进库房管理工作高效、安全、有序运作，根据公司实际情况，特制定本细则。二、出、入库管理办法 1、采购计划 (1)每月底，生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。 (2)采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划，报仓库和财务部。 (3)仓库收到采购计划后，应对照计划中预采购物资量，检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。 2、采购物资入库 (1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”，要根据物资类型，检查以下资料:公司采购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料，一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致，无误后，按交货单上数量点数实物入库，进入系统录入物品

信息，开具“采购入库单”(一式5联)，经相关人员签名，按联次说明，仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。 (2)产成品入库生产车间完工产成品，由车间填写“产品完工检验通知单”，通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”，检验报告一套4份:车间2份(一份留底，一份随入库通知单交库房)，技术质量部、综合部各一份。车间对检验合格产成品，书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告，对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库，进入系统录入有关信息，开具“成品入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、车间，生产部、市场部、财务部各一联。 (3)外加工铸件入库委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。加工半成品或加工成品收回市场部收到委外加工成品或半成品，要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验，对检验合格加工品，出具“检验合格报告”一式4份:市场部2份(一份留底，一份由市场部通知库房入库)，技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数，比照产成品入库手续办理入库，进入系统录入加工产品信息，在备注栏标注“委外加工”字样，开具“外加工铸件入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。 (4)入库资料不符处理办法库管员若发现入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一致，或外观存在瑕疵等情况时，应先拍照，单独保管有问题的物品，做好问题标记，

供方管理制度

供方管理制度【第1篇】某物业企业供方控制管理作业指导书目的通过对物业管理中各服务项目的供方进行有效控制,保证企业为顾客所提供的服务符合法律法规和有关的规定,为顾客提供满意的服务。合用范围合用于对我司所有供方的控制。定义供方:提供产品(包括服务、软件、硬件、流程性材料)的组织或个人。职责总经理负责对供方评价、物资申购单和采购协议的审批。行政办公室负责企业所需物资的供方及其职责权限内的服务供方的选择、评价、环境/安全规定的控制工作,并负责企业所需物资的采购实行工作。各部门、管理处负责对其职责权限内的服务供方进行选择、评价、环境/安全规定的控制,并对供方的服务质量进行监控。

内容合格供方应具有的条件(不限于如下条件) 1)应具有合法经营资格; 2)有从事过类似工作的优良业绩; 3)有良好的信誉; 4)有对应的工作条件和技术实力或专业资质证书; 5)价格合理; 6)提供的产品(包括服务)符合环境和职业健康安全有关的法律法规规定和我司的规定。各类供方的评价与选择服务供方根据合格供方应具有的条件,有关部门自行组织对其职责权限内的服务供方进行评价,并填写《供方评价记录》,必要时附有关证明资料,报总经理审批。若该次服务不需签定协议,有关部门可根据服务原则的规定来选择供方,不需另填《供方评价记录》, 物资供方根据合格供方应具有的条件,由行政办公室组织对长期的物资供方进行评价,并填写《供方评价记录》,必要时附有关证明资料,报总经理审批。对于零星的单次小批量采购可由行政办公室根据采购信息

的规定并结合合格供方的规定进行采购,不需另填《供方评价记录》。对于政府有关部门指定的单位可不进行供方评价。对于其他服务与物资的供方评价时还应尽量从如下方面进行考虑来选择供方: (1)各类管理体系与否健全,安全措施与否贯彻; (2)规定其承诺遵守有关的法律法规及我司的hse方面的规定; (3)规定其提供的产品或服务尽量符合环境保护及其职业健康安全规定并执行之等。经总经理同意的合格供方,各部门负责将其职责范围内的合格供方登记在《合格供方登记表》中。合格供方资格的定期评价对已选定合格的供方,有关部门每年对长期供方其进行一次复评(假如是一次性或短期没有一年的不需进行复评),并填写《保留或取消合格供方汇报》报总经理审批。评价除按前述第条执行外,重点审查各供方在一年内提供的服务或物资的及时性、合格批次等综合状况。如服务供方在一年内出现一次严重不合格或持续三次一般不合格或合计十次一般不合格服务,采购供方在一年内出现两个批次不合格供货,有关部门应填写《保留或取消合格供方汇报》,经总经理同意后,更新《合格供方登记表》。合格供方档案管理

供应商库的建立和管理制度

供应商库的建立和管理制度第一条供应信息库的建立（一）采购部门将各类供应商信息整理汇总，建立形成供应商信息库，并统一管理，实时更新，并定期在公司内部发布；（二）供应商信息库内容主要包括战略供应商信息库、优秀供应商信息库、合格供应商信息库、潜在供应商信息库、禁止使用供应商信息库等；（三）公司供应商信息库应包括供应商的各项详细资料，含供应商单位名称、企业类型、经营产品及范围、注册资金、法人代表、联系人、联系电话、地址、资质文件、管理体系认证情况、调查评价、供应能力及供应质量情况、服务情况、履约信誉综合评价等级、评价时间等；（四）在特殊情况下如需让步准入不符合部分条件的供应商，需经本单位一把手审批，标明让步准入，并向采购部门备案。第二条供应商资源信息渠道（一）各承包单位及供应商主动送达的单位信息资料及时录入资源库，可作为待考察单位；（二）在网上搜索或行业内、公司内推荐，主动查找承包单位及供应商信息；（三）吸收同行业其他优秀企业的长期合作单位。

第三条供应商资源库的作用（一）系统性的收集和处理供应商信息，在各层面共享；（二）对供应商进行分类、分级管理，便于查找、选取和高效使用。第四条供应商资源库的内容（一）供应商资源库应具备的基本内容 1.供应商的基础信息（1）供应商基本情况、业务状况、提供的产品或服务、工程营业额；（2）供应商与我公司合作情况；（3）供应商的类别；（4）供应商的等级；（5）供应商级别调整记录；（6）其他相关信息。 2.供应商的特性描述； 3.供应商的产品概要； 4.其他补充信息。（二）供应商资源库应具备的功能 1.查询功能（1）查找具有某共同属性的同类供应商；（2）通过供应商查询服务或产品——系统记录供应商提供的服务或产品的明细目录；

采购供应商入库管理制度

采购供应商入库管理制度 1. 引言本文档旨在规范和管理采购供应商的入库流程，确保入库操作的准确性和合规性。 2. 采购供应商管理 2.1 供应商甄选和评估在开始与供应商合作之前，采购部门将对潜在的供应商进行甄选和评估。评估的主要指标包括但不限于供应商的资质、信誉度、产品质量等。只有在完成供应商评估并得出积极评价的情况下，才可以与该供应商建立合作关系。 2.2 供应商信息管理采购部门负责维护供应商信息的准确性和完整性。每当有供应商信息发生变更时，采购部门应及时更新记录，并及时通知相关部门。 2.3 供应商合同管理与供应商建立合作关系时，需签署供应商合同。采购部门负责对合同进行管理，并确保合同的合法性和有效性。合同内容应明确采购品名、规格、交付方式、付款方式等重要细节，以便后续操作时的参考。 3. 入库流程 3.1 入库申请在收到供应商交付的货物时，库存管理部门将填写入库申请单。入库申请单应包括以下信息： •采购订单号 •供应商名称 •入库日期 •入库数量 •入库人员 •审批人员

3.2 入库检验入库检验是确保所收货物符合合同约定要求的重要步骤。库存管理部门负责对收到的货物进行检验，并记录检验结果。如发现货物与合同约定不符或存在质量问题，应立即联系供应商进行处理。 3.3 入库操作经过入库检验合格的货物，将由库存管理部门进行入库操作。入库操作包括以下步骤： 1.根据入库申请单，将货物存放在指定的库位中。 2.对入库货物进行标识，包括标识货物名称、规格、批次等信息。 3.更新库存信息，包括货物的数量、批次等。 3.4 入库记录每完成一次入库操作，库存管理部门应及时更新入库记录。入库记录应包括以下信息： •入库日期 •入库数量 •供应商名称 •入库人员 •入库单号 3.5 入库审批在完成入库操作后，入库申请单和入库记录将提交给相关审批人员进行审批。审批人员将仔细核对入库申请单和入库记录，确保入库操作符合规定的流程和标准。 4. 监督和评估为了确保采购供应商入库管理制度的有效实施，监督和评估是必不可少的。监督和评估的主要内容包括但不限于以下几个方面： •对入库操作进行定期抽查，确保操作的准确性。 •对供应商进行定期的绩效评估，评估供应商的交付准时率和货物质量等指标。 •定期收集用户对供应商的评价和投诉，以便及时发现问题并进行纠正。

供应商库的建立和管理制度

供应商库的建立和管理制度一、建立供应商库的必要性建立供应商库是企业进行采购活动不可或缺的一个重要环节。供应商库是企业对供应商进行分类、评估和管理的基础，有助于提高采购工作的效率和质量。以下是建立供应商库的必要性的几个方面： 2.降低采购风险：通过对供应商进行评估和分类，可以了解供应商的信用度和可靠性，选择高质量的供应商，减少合作风险，并确保产品的质量和交付能力。二、供应商库的建立步骤建立供应商库需要经过以下几个步骤： 1.采购需求分析：对采购需求进行分析，确定需要的产品和服务的具体要求。 2.查找供应商信息：通过网络、展会、行业协会等渠道，找到潜在的供应商，并收集供应商的基本信息。 3.供应商筛选：结合采购需求，对潜在供应商进行筛选，排除不符合要求或不可靠的供应商。 4.供应商评估：对筛选出的供应商进行评估，评估内容包括供应商的信用度、质量体系、交付能力等。 5.供应商注册：将评估合格的供应商收集的信息录入供应商库，并为每个供应商分配一个唯一的编号。

6.供应商分类：根据供应商的特点和采购需求，将供应商划分为不同的类别，便于后续的管理和查询。三、供应商库管理制度为了使供应商库发挥更大的作用，企业需要建立一套供应商库的管理制度，以确保供应商库的信息准确、及时和完整。以下是供应商库管理制度的几个要点： 2.评估和筛选：对新的供应商进行评估和筛选，只有评估合格的供应商才可以添加到供应商库中，并根据评估结果对供应商进行分类。 3.供应商绩效评估：对供应商进行定期的绩效评估，包括产品质量、交付准时率、售后服务等，根据评估结果及时调整供应商的分类和等级。 5.供应商管理的责任分工：明确供应商管理的责任分工，设立专门的供应商管理人员，负责供应商的筛选、评估、绩效管理等工作。 6.供应商关系的发展：建立和供应商的良好合作关系，通过定期的合作会议和交流，解决合作过程中的问题，促进双方的共同发展。四、供应商库管理制度的益处建立和执行供应商库管理制度可以带来以下几个益处： 1.提高采购工作的效率：供应商库存储了各类供应商的信息，可以快速选择合适的供应商，减少询价的时间和劳动成本。 2.降低采购风险：通过评估和分类供应商，选择合格的供应商，减少合作风险，确保产品的质量和交货时间。

仓库供应商管理制度范文

仓库供应商管理制度范文仓库供应商管理制度一、总则为规范仓库供应商的管理，确保仓库物资的质量和供应环节的顺畅，制定本管理制度。本制度适用于本公司仓库的供应商管理工作。二、供应商的评估与选择 1. 供应商的评估本公司将根据以下标准对供应商进行评估：（1）供应商的信誉度和声誉：供应商应具备良好的商业信誉，不得存在违法违规行为。（2）产品质量和规格符合要求：供应商供应的产品必须符合国家标准和公司要求的质量要求，必须在规定的规格和技术参数范围内。（3）供货能力：供应商必须具备稳定的供货能力，能够按时为仓库提供所需的物资。（4）价格竞争力：供应商的价格应合理，并与市场价格相符，不能存在价格垄断或不正当竞争行为。

2. 供应商的选择在评估过程中，本公司将综合考虑以上标准，选择符合要求的供应商。选择过程应公开、公正、公平，并记录供应商评估结果。三、供应合同的签订与执行 1. 供应合同的签订符合评估标准的供应商将与本公司签订正式的供应合同。合同中应明确规定供应物资的品种、数量、质量要求、交货期限、价格、支付方式等内容。 2. 供应合同的执行供应商在履行供应合同过程中，应严格按照合同约定的要求供货。如供应商发生供货延误、质量问题等情况，本公司有权根据合同约定采取相应的处理措施，包括追究供应商的责任、中止供货等。四、供应商的考核与奖惩 1. 供应商的考核本公司将定期对供应商进行考核，考核内容包括供货的及时性、质量合格率、投诉处理等。考核结果将作为评价供应商绩效的

依据。 2. 供应商的奖惩根据供应商的考核结果，本公司将给予供应商相应的奖励或处罚。奖励方式包括提供更多的订单、调整合同价格等；处罚方式包括降低供应商的供货数量、解除合同、停止合作等。五、供应商管理的其他规定 1. 供应商信息的管理本公司将建立供应商信息库，对所有供应商的相关信息进行登记和管理，包括供应商的名称、地址、联系人、联系方式、供应范围等。 2. 供应商的纠纷解决如发生供应商与本公司之间的纠纷，双方应协商解决。如协商无果，可通过法律途径解决。 3. 供应商的培训与合作本公司将与供应商建立长期的合作关系，并提供必要的培训和支持，帮助供应商提升管理水平和技术能力，共同推动双方的发展。六、附则

采购供应商库管理制度

采购供应商库管理制度一、总则为规范和加强采购供应商库的管理，提高采购供应商合作的质量和效率，根据公司的管理需要，制定本制度。二、管理范围本制度适用于公司采购部门及其相关部门的所有员工。三、供应商库的建立和管理 1. 供应商库的建立（1）按照公司的采购需求和采购政策，采购部门建立符合公司要求的供应商库。（2）供应商库包括已合作的供应商信息和潜在的合作供应商信息，供应商信息应包括供应商名称、联系人、联系方式、业务范围、质量认证、资质证书、合作经历等内容。 2. 供应商分类管理根据供应商的业务范围、合作经历和实力等因素，将供应商进行分类管理，区分为A类、B类和C类供应商。（1）A类供应商：具有较高的服务水平和产品质量，具有较好的合作经验，对公司采购业务具有重要影响力的供应商。（2）B类供应商：具有一定的服务水平，产品质量不错，与公司有合作经验，对公司采购业务有一定的影响力的供应商。（3）C类供应商：服务水平一般，产品质量不稳定，或者对公司采购业务影响较小的供应商。 3. 供应商信息的更新（1）采购部门负责定期对供应商库进行更新和维护，及时更新供应商的联系方式、业务范围、资质证书等信息。（2）发生重大事件或者质量问题时，供应商库应及时更新、调整。四、供应商准入管理 1. 供应商审查（1）对于潜在的供应商，采购部门应进行审查，包括对其资质、生产能力、质量管理体系等方面进行评估，确保其能够满足公司的采购需求。

（2）对于新申请加入供应商库的供应商，要进行相关的调查和考察。 2. 供应商评价（1）对于现有合作的供应商，采购部门应定期对其进行评价，评价内容包括产品质量、交货时间、服务水平等方面，对评价结果不理想的供应商进行整改或者淘汰。（2）评价结果应记录在案并及时通知供应商。 3. 供应商管理（1）建立健全的供应商管理制度，对供应商的管理、合作及退出等做出明确规定。（2）对于不合格的供应商，应及时采取措施，确保采购过程的可靠性和稳定性。五、合作关系管理 1. 合作合同管理（1）采购部门负责签订采购合同，确保合同的合法性和有效性。（2）合同应明确供应商的责任和义务，包括产品质量、交货时间、售后服务等内容。 2. 合作关系维护（1）建立健全的供应商维护机制，定期与供应商进行沟通，了解其需求和意见，确保合作关系的顺利进行。（2）对于重要的供应商，采购部门应保持密切的合作关系，确保供应商为公司提供的产品和服务的质量和稳定性。 3. 合作关系退出（1）对于不合格的供应商，采购部门应按照相关规定对其进行整改，如果整改无效，应及时终止合作关系。（2）合作关系退出时，采购部门应通知相关部门及时更换供应商，并与供应商进行结案处理。六、安全保密管理 1. 供应商信息保密（1）采购部门应建立严格的供应商信息保密制度，严格保护供应商的商业秘密和个人隐私。（2）未经合法授权，不得向外泄露供应商信息。

库房标准化管理制度(五篇)

库房标准化管理制度第一章总则第一条适用范围。本标准适用于库房内所有原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资等的管理。第二条职责。库管员按本制度管理库房物料，保证库房物料的安全、完整，保证科研正常用料。第二章库房管理第三条物料的分类（一）合格物料。经检验合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资。（二）不合格物料。经检验不合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资、退回的质损物料、不合格成品。（三）待验物料。寄存等待检验的原料、辅料、包装材料、半成品、产成品等。第四条物料管理流程图第五条物料码放（一）物料搬运、堆垛等作业，严格按商品外包装标识的要求，轻拿轻放，严禁摔撞。（二）物料按不同类别、不同品种、不同规格、不同批号分类分区定置，码放于洁净的仓库或仓库货架上：

1、原辅料、包装材料、成品分库或分区码放。 2、贵重物体专柜或存存库放。 3、挥发性物料密闭贮存。 4、固体、液体分开存放。 5、易燃、易爆和其他化学试剂专库存放。（三）以货位单位，挂放标志牌，并填写好《货位卡》，标明品名、规格、型号、产地、单位等，条件允许还应标明现存数量。如实记录该货物位物料的情况。每批货进库时必须进行编号，在《货位卡》上注明编号。（四）货物码放符合规定距离 1、垛与垛间距不少于100厘米。 2、垛与梁间距不少于30厘米。 3、垛与墙间距不少于50厘米。 4、垛与柱间距不少于30厘米。 5、垛与地面间距不少于15厘米。 6、保持库区内道路通畅，主要通道宽度不少于200厘米。 7、货垛与库区内设备、设施保持一定距离，离电器、消防设施不少于50厘米，离灯垂直距离不少于20厘米。（五）码放整齐，不可到置，且合格证（取样证）向外；贴有取样证的考外码放。第六条物料养护

供方管理制度

供方管理制度供方管理制度是指企业与供应商之间建立的一套管理规范和流程，旨在建立健全的供方合作关系，确保企业采购的供应品质量和供货能力，降低采购成本，提高供应链的稳定性和可持续性。一、供方评估与筛选企业应建立供方评估机制，对潜在的供应商进行综合评估，包括但不限于供应商的资信情况、质量管理体系、生产能力和交货能力等方面。同时，根据企业的需求和供应链战略，制定供方筛选和选择标准，确保选择合适的供应商。二、供方合同管理企业与供应商之间应签订供方合同，明确双方权责，规范交付、质量、价格、支付、退货等事项。合同应包含保密条款、违约责任和索赔条款等，确保双方的合法权益。三、供货管理企业应协调供应商之间的供货计划和交货期，确保符合企业的生产需求和客户的需求。定期开展供应商绩效评估，对供应商进行考核，及时提出改进措施，提高供应商的交货准确率和稳定性。四、供方质量管理企业应与供应商建立稳定的质量管理体系，包括但不限于品质标准、质量控制点、非合格品管理等。同时，开展供方的质量审核和验收工作，确保供应商提供的产品和服务符合企业的需

求和质量要求。五、供方风险管理企业应建立供方风险管理制度，对供应商进行风险评估和监控，关注供应商的财务状况、经营状况和供货能力等，及时识别和应对供应链风险，确保供应链的稳定性和可持续性。六、供方改进与合作企业应积极与供应商进行技术创新和流程改进合作，共同提高产品质量和生产效率，降低成本，提高竞争力。定期开展供方交流会议，分享经验和合作机会，促进供方关系的长期稳定发展。七、供方绩效评估企业应对供应商的绩效进行定期评估，包括交货准确率、产品质量、服务水平和合作态度等方面。根据评估结果，对供应商进行奖惩和绩效激励，推动供应商持续改进和提高绩效。总之，供方管理制度是企业建立与供应商良好合作关系的基石，通过建立健全的管理制度和流程，能够保证采购的供应品质量和供货能力，降低采购成本，提高供应链的稳定性和可持续性。同时，供方管理制度还能够促进供应商与企业之间的合作与创新，实现共赢的局面。

7设计供方管理制度

7设计供方管理制度供方管理制度是指针对供应商合作进行规范和管理的一套制度和流程。通过建立供方管理制度，可以提高供方管理的效率和质量，确保供应链的稳定和可靠性，促进企业与供应商之间的合作关系。一、供方管理制度的目标 1.确保供应商合作的可靠性和稳定性，减少因供应商问题带来的风险； 2.提高供应商的绩效和服务质量，提升采购效率和产品质量； 3.建立和维护与供应商的良好合作关系，实现互利共赢； 4.降低采购成本，实现资源的最优配置。二、供方评估与选择 1.对潜在供应商进行综合评估，包括财务状况、信誉度、技术实力等方面； 2.对供应商的能力和质量进行审核和验证，确保其符合公司的要求； 3.根据供应商的能力和质量对其进行分类，确定合作的等级和条件。三、供方合同管理 1.确定合同的签订程序和审批流程，保证合同的合法性和有效性； 2.明确合同中的责任和义务，确保双方的权益； 3.监督和评估供应商的合同履行情况，及时处理合同纠纷和问题。四、供方绩效评估与考核

1.设定供应商的关键绩效指标，包括交货准时率、产品质量、售后服务等； 2.定期对供应商的绩效进行评估和考核，及时给予正面激励和负面处罚； 3.根据供应商的绩效评估结果，对供应商进行分类和调整。五、供方定价和付款管理 1.确定供方定价的原则和依据，建立合理的定价机制； 2.确保供应商的付款准时和公正，维护供应商与企业的良好合作关系。六、供方沟通和协调 1.建立供应商与企业的常规沟通渠道，及时传递信息和解决问题； 2.维持供应商与企业之间的良好关系，促进合作和互惠互利； 3.定期组织供应商会议，共同研讨和解决问题，提升合作效能。七、供方风险管理 1.对供应商进行风险评估和分析，及时掌握供应商的风险情况； 2.建立应对供应商风险的预警机制，准备应对措施和方案。八、供方知识管理 1.对供应商的信息和技术进行分类和整理，建立供方知识库； 2.促进供应商的知识共享和学习，提高供应商的技术水平和竞争力。

顾客或供方财产管理制度

顾客或供方财产管理制度第一条目的对顾客或外部供方财产实施控制，确保不属于公司但在公司控制下的财产得到保护。第二条范围本程序适用于对顾客或外部供方财产的识别、验证、保护和防护的控制与管理。第三条术语和定义本制度采用了HTC/QM-2017《质量手册》中的术语和定义，并增加下述定义。顾客或外部供方财产：是指其资产归属顾客或外部供方但在公司控制下的财产，或提供给公司使用的财产。如材料、零部件、工具和设备、场所、知识产权和个人信息等。第四条职责 1.主机分厂负责配合质量控制部对顾客或外部供方财产（硬件）进行检验及生产计划的安排。 2.负责顾客或外部供方财产使用期间的保护、防护及正确使用。第五条过程运行程序 1.顾客或外部供方财产的范围为满足合同要求顾客或外部供方交由公司控制的或提供给公司使用的财产。 1.1.公司质量控制下的顾客或外部供方财产。如为顾客进行维修（改造）的顾客设备（如改进机组返公司件，已交付顾客后的公司修配件等）、构成产品一部分的顾客或外部供方财产（如顾客或外部供方提供的零部件、组件或毛胚、原材料等）。 1.2供公司生产和服务提供过程中使用的顾客或外部供方财产： a）硬件：包括工具、设备、场所、包装材料等； b）软件：图样、规范、计算机软件、知识产权及顾客及外部供方相关信息等。

2.进厂验收 2.1.顾客的财产 2.1.1.顾客返修件到达分厂后，计划管理组通知项目管理部门组织相关单位共同对返修件种类、数量以及外观进行清点、检验（检验方式由质量控制部确认），记录填写至“顾客或外部供方财产接收表”中，各相关人员签字确认后，由计划管理组存档。并对入厂时软件进行确认。 2.1.2.顾客财产（硬件）的验证，由接收部门负责确认硬件的标识、外观、数量，并保留接收记录。 2.1. 3.顾客提供的软件财产，由技术质量组负责接收、管理。 2.1.4.顾客财产投入使用后，各部门按照相关规定负责使用期间的保存、防护和管理。 2.1.5.机组在现场安装或维修过程中发生质量问题，须返公司处理的顾客财产，按HTC/QMSP 56《产品交付后的活动程序》的有关规定执行。 2.2.外部供方的财产 2.2.1.外部供方的财产到达分厂后，由外部供方的管理部门与分厂计划管理组对其种类、数量及外观进行清点、检验，记录填写至“顾客或外部供方财产接收表”中，各相关人员签字确认后，由计划组存档。 2.2.2.外部供方提供的软件由技术质量组负责接收和确认。 2.2. 3.顾客财产投入使用后，各部门按照相关规定负责使用期间的保存、防护和管理。 3.顾客或外部供方财产控制要求 3.1.识别。对顾客或外部供方提供的财产要加以识别和标识，要有明显的标识或隔离存放，防止与公司财产混淆，按照HTC/QMSP 51《标识和可追溯性控制程序》的有关规定执行。 3.2.验证。对顾客或外部供方提供的财产按其提供的证明文件进行验证，包括产品的标识、外观、数量，特别要注意产品在运输过程中易造成的损坏。 3.3.保护。按顾客或外部供方提出的保护要求进行保护，以防止产品的损坏或变质，并保证顾客或外部供方的财产完好或用于提供给顾客的产品上。

和昌地产(集团)设计管理部设计供方库管理制度

和昌地产（集团）设计管理部设计供方库管理制度为了规范设计管理部对供方的管理，建立有效良好的供方筛选、淘汰机制，实现设计供方的良好运作，特制定本管理制度。设计管理部供方定标遵循集团招采体系原则。 1范围本制度涵盖了设计供方考察和入库、供方选用、供方后评估等内容要求，规范了设计供方管理的操作流程，流程图如下： 2职责 2.1集团设计管理部负责A库的选拔与考察，对所有供方的入库审核，在网盘办公平台发布《设计供方库》并实时更新，对B库不定期进行抽查。 2.2城市公司设计管理部负责B库的选拔与考察，对所有合作供方进行后反馈评估。 3具体程序要求 3.1供方分库原则设计类供方库分为供方A库、供方B库。（A库为效果类、效果咨询类;B库为实施类、实施咨询类） a)供方A库科目：包含适用于全集团的大范围适用性效果类、效果咨询类供方设计单位，由集团进行选拔考察。

效果类：建筑方案、精装方案、精装软装方案、景观方案、景观软装方案；效果咨询类：快装、幕墙设计（非住宅类）、结构优化、绿建、标识、艺术品、机电顾问、灯光顾问（非住宅类）； b)供方B库科目：包含适用于具体城市公司的地区性实施类、实施咨询类设计供方，由城市公司进行选拔考察，由集团进行审核。实施类：建筑施工图、精装套图、景观施工图及安置房方案；实施咨询类：BIM。 3.2供方入库供方A库设计单位的收集、考察、评价、入库 3.2.1收集：集团、城市公司对优秀的A库供方进行收集，每月形成《设计供方档案表》（附录1）作为推荐表，每季度集团进行汇总、筛选； 3.2.2考察：集团各专业端口有意录入供方A库的设计供方单位时，须以专业为单位成立考察小组对设计供方实施考察，考察小组组长必须由集团专业端口负责人及以上人员担任，形成《设计供方考察报告》后，由集团设计管理部总经理审核。考察报告必须真实，报告中文字说明和照片详尽，照片要求能体现考察小组的成员； 3.2.3评价：考察完成后，形成《设计供方考察内容及评分表》（附录2），考察结论为“不合格”的，直接淘汰，考察结论为“合格”的，进行入库。 3.2.4入库：考察合格后，由集团各专业端口负责人发起审批，集团设计管理部总经理同意后，方可由集团设计管理部入库。

物资库房管理制度

物资库房管理制度9篇物资库房管理制度篇1 一、总则仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。二、物资验收入库存 1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。 2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。三、物料的储存保管 1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。 2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。 3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。 4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。 5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。 6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监

盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。四、仓库物料的出库 1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则 2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。 3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。 4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。物资库房管理制度篇2 1、目的为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较准确做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。 2、仓库的分类：公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。3、物品验收：（1）仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验