公司供应商审核入库管理办法（试行版）
第一章概述
1.1 目的
1、确保采购产品、外包服务等符合产品要求和相关的法律法规的要求，建立“五库”供应商资料库，体现供应商评价、审核的基本流程和规范制度；
2、确保供应商的产品质量、价格、技术能力、交货期和产品信誉，建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求，为公司在选择供应商时提供依据与指导；
3、确保对合格供方实施动态管理，根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围，建立入库供应商有效期的设置规则，推进公司供应商管理入库制度的有效执行。
1.2 适用范围
本规定适用公司所以部门和全体员工。
第二章采购、外包供应商入库审核规定
2.1 软件企业
1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；
2、相关资质：需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方软件测试报告、软件企业证书等；
3、建议提供相关案例资料；
4、建议提供有效的资质证书复印件，如质量管理体系认证ISO
五体系、CMMI证书、高新企业认证、双软认证、科技小巨人、计算机信息系统集成认证、ISCCC信息安全服务资质等。
2.2 代理商
1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；
2、代理证书：必须为有效期限内的代理销售许可证。原则上所选代理商应具备知名品牌的一级代理资质；
3、信息安全产品应有信息安全相关资格证书；
4、建议提供相关案例资料。
2.3 生产商（一般指硬件生产企业）
1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；
2、相关资质：第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)、涉及安全产品的必须提供安全生产许可证；
3、建议提供相关案例；
4、提供有效的ISO质量管理体系认证证书。
2.4 外包方及其他
1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；
2、相关资质：软件开发资质、软件企业证书等；
3、建议提供相关案例资料；
4、建议提供有效的资质证书复印件，如质量管理体系认证ISO 五体系、CMMI证书、高新企业认证、双软认证、科技小巨人、计算机信息系统集成认证、ISCCC信息安全服务资质等。
第三章供应商入库调查资料的要求
1、由介绍供应商人员负责该供应商资料的调查；
2、介绍人将《供应商入库调查表》模板（附件一）发给候选供应商，按照本章规定，要求候选供应商填写《供应商入库调查表》模板的每项内容，包括本次采购的产品、服务、供应商联系人、企业能力、主要业绩、提供服务及其他内容。如果填写不完整，业务部门提交审核前需补充完善。由介绍人所在部门总监审批后，连同相关调查资料一并交给技术服务部进行审核并保存；
3、如果只提供有效的营业执照，不能提供其他必要资质材料的，由介绍人所在部门总监和技术服务部负责人共同签批确认后，再提交总经理审核，否则不能作为供方；如果提供的营业执照年检信息不明确、无效营业执照或者企业涉入全国法院失信被执行人黑名单、企业公式黑名单，在与提交方沟通失败时，不予列入；
4、在当年度《供方名录》中选择供应商，无需再次做供应商入库审核；如果选择当年度《供方名录》外的供应商，则按照第二、三章的规定执行；如果提交的供应商是知名厂商的话，应追加提供相关证明材料，由技术服务部负责整理清单。
第四章供应商入库有效期的要求
1、介绍人员所提交的供应商调查材料和相关资质如果满足《供应商入库审核管理规定》的相关流程，技术服务部对该供应商设置两年的有效期；
2、对实施机房、弱电、楼宇等建筑施工工程类的供应商相关资质，须严格审核专业资质及其有效期。技术服务部对该供应商设置的有效期为相关资质证书有效期截止日起往后顺延3个月；
第五章合格供方选择、评价规定
1、每年初公司技术服务部组织各部门对公司的《供方名录》进行修订，并重新选择和评价供应商，介绍人提交的供应商清单、单个供应商的《供方调查表》（附件二），并附有各供应商的调查资料、资质及其业绩，由大家商讨共同确认完成，最后由技术服务部更新《供方名录》，并保存。
2、对于有持续法律纠纷或信誉不佳的供货商/分包商，技术服务部将根据情况将其名称从《供方名录》中删除。
附件一《供应商入库调查表》
附件二《供方调查表》
供应商入库调查表
(适用类型：软件企业)
门自行存档
供应商入库调查表
(适用类型：代理商)
门自行存档
供应商入库调查表
(适用类型：硬件商)
门自行存档
附件二供方调查表
(适用类型：软件企业)
后技术服务部存档。
(适用类型：代理商)
后技术服务部存档。
(适用类型：硬件商)
后技术服务部存档。
公司供应商审核入库管理办法（试行版） 第一章概述 1.1 目的 1、确保采购产品、外包服务等符合产品要求和相关的法律法规的要求，建立“五库”供应商资料库，体现供应商评价、审核的基本流程和规范制度； 2、确保供应商的产品质量、价格、技术能力、交货期和产品信誉，建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求，为公司在选择供应商时提供依据与指导； 3、确保对合格供方实施动态管理，根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围，建立入库供应商有效期的设置规则，推进公司供应商管理入库制度的有效执行。 1.2 适用范围 本规定适用公司所以部门和全体员工。 第二章采购、外包供应商入库审核规定 2.1 软件企业 1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内； 2、相关资质：需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方软件测试报告、软件企业证书等； 3、建议提供相关案例资料； 4、建议提供有效的资质证书复印件，如质量管理体系认证ISO
五体系、CMMI证书、高新企业认证、双软认证、科技小巨人、计算机信息系统集成认证、ISCCC信息安全服务资质等。 2.2 代理商 1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内； 2、代理证书：必须为有效期限内的代理销售许可证。原则上所选代理商应具备知名品牌的一级代理资质； 3、信息安全产品应有信息安全相关资格证书； 4、建议提供相关案例资料。 2.3 生产商（一般指硬件生产企业） 1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内； 2、相关资质：第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)、涉及安全产品的必须提供安全生产许可证； 3、建议提供相关案例； 4、提供有效的ISO质量管理体系认证证书。 2.4 外包方及其他 1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内； 2、相关资质：软件开发资质、软件企业证书等； 3、建议提供相关案例资料； 4、建议提供有效的资质证书复印件，如质量管理体系认证ISO 五体系、CMMI证书、高新企业认证、双软认证、科技小巨人、计算机信息系统集成认证、ISCCC信息安全服务资质等。
供应商审核步骤以及供应商审核管理 审核准备 1、在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司品管部。 2、整理公司对该供应商的各类要求。 3、通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。同时整理第二供应商或潜在的第二供应商（供应商的竞争对手）优势的内容和有关数据。 4、下发调查表，要简洁、实用。 5、根据供应商回复的调查表，组织结构图，制定审核日程安排。 6、下发供应商审核通知、审核日程安排，联系后确定审核期间供应商提供的产品生产数量。 审核实施 1、审核开始前审核员用30～40分钟的时间和供应商的负责人进行交流，了解供应商的发展背景、发展方向、公司的主营业务、以往的业绩、合作情况，同时在交流的过程中最好把审核的目的及准备的第一阶段的内容反馈给供应商负责人（这一阶段主要是增进双方的了解，让负责人了解审核的目的和供应商的表现，至于不符合的解决方案需在审核负责部门时关注）。
2、审核时的首次会议，与会人员必须包括供应商负责人、各部门负责人。 3、首次会议结束后，质量能力审核正式开始，首先审核人员召集各部门负责人询问他们都了解审核人员所在公司的哪些特殊要求，是通过哪些途径、哪些资料中获悉的，如果有偏差审核人员应及时提供准备好的有关资料，并进行解释，然后要求负责人员确定履行审核人员所在公司要求的日程。 4、质量能力审核，首先进行产品审核，由供应商检验员执行，审核人员做监督，审核过程中审核员要重点关注公司搜集的不合格内容，并对照供应商提供的型式检验报告检查验证产品的符合性和适宜性。如果产品审核发现了不合格，自然就是过程审核关注的焦点。 5、过程审核，按照供应商质量能力评定准则过程审核部分，结合ISO9001的要求，在审核时审核员应结合供应商质量方针、各部门的经营目标，关注公司搜集的各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头。另外关于供应商如何应对公司每年的成本管理方案，是通过哪些方面来实现降低成本，这也是审核人员关注的重点，因为通常采购部只关注成本目标的完成情况，对降低成本背后的内容如质量影响关注不多。 6、体系审核通常不单独进行，只是穿插在过程审核中评价，通过产品审核和过程审核的结果来给出结论。
公司供应商管理办法 公司供应商管理办法篇一 第一条设立目的 为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本办法。 第二条主管部门及管理对象 本公司_____部和_____部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。 供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 第三条具体管理办法 1.供应商的筛选 本公司通过以下标准筛选供应商： （1）质量水平。包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D对质量问题的处理。 （2）交货能力。包括：A交货的及时性；B扩大供货的弹性；C样品的及时性；D增、减订货货的批应能力。 （3）价格水平。包括：A优惠程度；B消化涨价的能力；C成本下降空间。 （4）技术能力。包括：A工艺技术的先进性；B后续研发能力；C产品设计能力；D技术问题材的反应能力。 （5）后援服务。包括：A零星订货保证；B配套售后服务能力。 （6）人力资源。包括：A经营团队；B员工素质。 （7）现有合作状况。包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C合作年限；D合作融洽关系。 2.供应商的评级 评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后根据各供应商得分情况进行评价，具体操作程序如下： 对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 3.供应商的签约与候补 本公司根据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。 （1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 （2）对未达到本公司标准的供应商，请其继续改进，保留其未来候选资格。 （3）对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。 4.颁发许可证 本公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 5.与供应商的合作交流 与供应商建立长期供应合作协议后，本公司采取以下方式保持与供应商合作交流： （1）公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 （2）公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。 （3）公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。 （4）公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 6.定期/不定期评估
供应商名录库管理办法及实施细则 供应商已被纳入名录库，且近期内未发生重大违规行为；供应商已获得过业绩奖励或荣誉称号；供应商已获得过其他单位或项目的好评。 1.2发起部门填写供应商信息表：初选通过的供应商，由 发起部门填写供应商信息表，包括供应商基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面的信息，同时提供供应商的相关资质证书、业绩证明等附件。 2.调查： 2.1供应商管理部门审核：对初选通过的供应商信息表进 行审核，核实其资质证书、业绩证明等附件的真实性和有效性，对供应商的基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面进行初步评估，确定是否需要进一步调查。 2.2供应商管理部门调查：对需要进一步调查的供应商， 进行实地考察或间接询访，了解供应商的生产经营状况、质量管理体系、环保安全措施、信用状况等方面的情况，综合评价供应商的能力和信誉。 第九条申请入库
供应商向公司申请入库，应提交《供应商入库申请表》及相关资质证书、业绩证明等附件。公司供应商管理部门对申请材料进行审核，确认供应商符合准入条件后，将其纳入名录库。 第十条资格审核 供应商管理部门对申请入库的供应商进行资格审核，主要包括对供应商的资质证书、业绩证明等附件的真实性和有效性进行核实，对供应商的基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面进行评估，确定是否具备准入条件。 第十一条名录库建立 供应商管理部门根据资格审核结果，将符合准入条件的供应商组建名录库，名录库应包括供应商的基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面的信息，供各部门共享使用。 第五章动态管理 第十二条动态考核 为保证供应商的持续准入和不断提高供货质量，公司对名录库内的供应商进行动态考核。考核内容应包括供应商的质量管理、交货期、售后服务、价格、信用状况等方面，考核结果
公司供应商管理制度 公司供应商管理制度 公司供应商管理制度（精选12篇） 在日新月异的现代社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编收集整理的公司供应商管理制度（通用12篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 公司供应商管理制度1 第一章总则 第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。 第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。 第二章具体的管理制度 第一条供应商的资质 采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。 1.供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号； 2.ISO9001/20xx版证书； 3.产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。 4.我方需要其他的资料。 第二条供应商的基本信息 1.企业的全称及相应的简介，详细的办公地址 2.公司的固定联系方式：固话和传真等 3.公司的网址 第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。 第四条采购合同及品质保证协议
1.采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。 2.品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。 第三章附则 本制度自公布之日起开始生效。 公司供应商管理制度2 1目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。 2范围 本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责 3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。 3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。 4内容 4.1 实施程序 4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。 4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查
公司供应商管理办法 第一章总则 第一条为规范供应商管理，持续完善供应商管理体系，优化采购渠道，提高采购质量，降低采购风险，控制采购成本，依据国家相关法律法规和集团公司相关制度，制定本办法。 第二条本办法适用于公司及所属单位。 第三条本办法所指供应商是指为公司及所属单位提供或有意愿提供产品和服务的法人、其他合法组织或自然人，包括物资、工程或服务供应商。 第四条公司供应商管理遵循“集中管控、归口管理、量化标准、信息共享”的原则。 第五条公司执行集团公司建立的供应商管理体系，包括制度体系、管理模式、评价标准、信息化系统，实施供应商注册、合格供应商评审、履约评价、不良行为记录和处置等。 第六条对下列品类供应商管理，执行集团公司和公司另行制定的管理办法： （一）电厂燃料、铝厂（碳素厂）原辅材料； （二）管理类咨询和服务项目； （三）具备条件通过企业电子商城采购的通用低值易耗品类。
第二章管理职责 第七条公司招标领导小组履行下列职责： （一）审批公司集中采购范围内有关合格供应商评审结果； （二）审批公司集中采购供应商不良行为的认定结果和处置意见； （三）负责公司供应商反映情况核查和处置的领导工作，研究确定供应商反映情况重大问题的处置； （四）审批公司供应商管理相关重大事项。 第八条物资部门履行下列职责： （一）贯彻执行集团公司供应商管理制度及集团公司合格供应商名录； （二）参与集团公司集中采购范围内的供应商履约评价，执行集团公司供应商评价结果； （三）负责建设公司供应商管理制度体系、评价标准及评价工作规则； （四）组织建立公司统一的供应商库和合格供应商名录； （五）指导、监督和检查公司及所属单位供应商管理工作；负责统计汇总公司集中采购范围内的供应商不良行为信息,组织开展公司集中采购范围内的供应商不良行为记录和提出处置建议，落实处置意见。 （六）负责公司供应商反映情况的核查和处置工作；负
供应商审核管理办法 供应商审核管理办法 一、引言 本管理办法旨在明确供应商审核的流程、标准和要求，以确保供应商的质量、交货期、价格等各方面符合公司的要求，提升公司的采购质量和竞争力。 二、目的 1.保证供应商的质量、交货期、价格等符合公司要求。 2.优化供应商队伍，提高供应商整体素质。 3.降低公司的采购风险。 三、适用范围 本管理办法适用于所有与公司有采购业务往来的供应商。 四、供应商审核流程 1.初步筛选：采购部门根据供应商的资质、价格、历史合作记录等因素，对 所有供应商进行初步筛选。 2.现场审核：对于初步筛选合格的供应商，公司组织相关部门进行现场审核， 包括质量体系、生产能力、设备状况、人员素质等。 3.综合评估：根据现场审核情况，对供应商进行综合评估，包括质量、交货 期、价格、服务等因素。 4.审核结果公示：将审核结果公示在公司内部网站上，供各部门查阅。 5.供应商分级：根据审核结果，将供应商分为优质、一般、劣质三个等级， 公司优先选择优质的供应商。 五、供应商审核标准 1.质量标准：包括产品合格率、不良品率等。 2.交货期标准：包括交货准时率、延误交货次数等。 3.价格标准：包括报价合理性、成本优势等。 4.服务标准：包括售后服务及时性、解决问题的能力等。
5.社会责任标准：包括环保、劳工权益等方面的表现。 六、供应商审核要求 1.采购部门应定期对供应商进行审核，确保供应商的质量、交货期、价格等 符合公司要求。 2.对于存在问题的供应商，采购部门应要求其进行整改，并跟踪整改情况。 3.对于劣质供应商，应果断采取措施，包括更换供应商、要求整改等。 4.对于优质供应商，应给予更多的合作机会，建立长期合作关系。 5.对于一般供应商，应加强监控和管理，确保其质量和交货期等方面符合公 司要求。 6.在供应商审核过程中，应保持公正、公平、公开的原则，避免出现利益输 送等问题。 7.供应商审核的结果应形成报告，记录每个供应商的具体情况，以便于后续 管理和合作。 8.在与供应商的合作过程中，应遵守法律法规和道德规范，不进行不正当竞 争和欺诈行为。 9.在供应商审核和管理过程中，应注重数据分析和信息共享，利用信息化手 段提高管理效率和质量。 10.应建立完善的供应商档案管理，记录供应商的基本信息、合作历史、审核 情况等，以便于跟踪和管理。 11.在与供应商的合作过程中，应注重沟通和协调，建立良好的合作关系，实 现共赢和发展。 12.应建立完善的供应商违规行为举报和处理机制，及时处理违规行为，维护 公司的合法权益。 13.应加强对供应商的培训和指导，帮助其提高质量和管理水平，促进其与公 司的长期合作和发展。 14.在进行供应商审核时，应注重保护公司的商业机密和信息安全，避免泄露 和滥用相关信息。
公司出入库管理制度（通用7篇） 公司出入库管理制度第1篇 1.目的： 为了保证公司的物资财产的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，特制订本规定。 2．适用范围 适用于本公司所有仓库的管理。 3.仓库管理任务： 保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用， 4.物资验收入库： 4.1生产用原料，外购，外协件，凭检验合格的方可入库。注：供应商送货车或者公司提货车（自提货物）到厂区后，应及时将《送货单》呈交相关仓管员，由仓管员安排在指定的待检区。货卸至指定待验区后，仓管员及时挂待验标识(尤其注意同种物料是多家供应商提供的，必须做好标示及分开放置)，并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范（合格标识内容至少包括采购单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商∶重新填写，供应商不配合或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。
4.2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。 4.3物资入库，仓管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，入库单各栏应填写清楚。 4.4无，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。 4.5各仓入库后单据及时交统计（ERP录入员）做账。 5.货物储存管理： 5.1物资的储存保管，原则上应该按物资的、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。较重物资要落地堆放（放置在栈板上）；小件或轻型的用货架存放。落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。 5.2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情况码放，必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。 5.3仓库保管员对库存、代保管(客供)物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济责任和法律责任。做到人各有责，物个有主，事事有人管。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，仓管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理，仓管员不得采取发生赢时多送，亏时扣克的违纪做法。
材料供应商入库管理办法 1. 引言 材料供应商的入库管理对于企业的正常运营至关重要。材料的准确 记录和有效管理可以确保生产过程的顺利进行，减少损耗和浪费，并 提高库存管理的效率。本文旨在制定一套科学有效的材料供应商入库 管理办法，以确保材料的质量和数量满足企业的需求并维护供应链的 顺畅运作。 2. 材料供应商入库登记 为了准确记录和管理所采购的材料，每个供应商交付的货物都必须 进行入库登记。入库登记表是记录材料的基本信息和数量的重要工具。每一次交付的材料都应该有一个独立的登记表，并在材料入库之前填 写完成。入库登记表中的必要信息包括：材料名称、规格、型号、批次、生产日期、供应商名称、交付日期、数量等内容。 3. 材料验收 材料的质量检验是保证入库材料符合要求的重要环节。验收工作应 由专门的质量检验人员进行，确保符合国家或企业制定的标准。材料 的验收过程应包括以下几个步骤: - 对材料进行外观检查，包括外包装是否完好、标识是否清晰等； - 检查材料的基本参数是否符合要求，如尺寸、重量等； - 对材料进行抽样测试，比如强度测试、化学成分检测等；
- 根据检验结果判断该批材料是否合格，合格的材料可进行入库， 不合格的材料应及时退回供应商。 4. 材料存储与标识 为了有效管理和使用材料，合理的材料存储与标识也是必不可少的。在仓库或库房中，各类材料应按照规定的存放位置存放，并使用统一 的标识进行标记。材料的标识应包括材料名称、规格、批次、入库日 期等信息，以便于快速识别和使用。同时，应合理划分材料存放区域，确保相同类别的材料放置在相同的区域，便于管理和取用。 5. 材料出库管理 材料供应商入库管理办法还应包括有关材料出库的规定。材料的出 库应根据实际生产需要和领料申请进行审批，并按照出库单进行操作。出库单应包括领料部门、材料名称、规格、数量、领料人、出库时间 等信息。出库人员在出库过程中需要注意核对领料人身份、所领取材 料的数量和规格，并在出库单上进行签名确认，确保材料的使用与管 理的一致性。 6. 盘点和库存管理 定期盘点是库存管理的重要环节，可以查找、纠正和预防库存差异 和问题。盘点过程中，需要对库房内的所有材料进行全面清点，并与 库存记录进行比对，查找差异原因并及时处理。盘点结果应当及时反 馈给相关部门并进行记录，以便于后续的库存管理和采购决策。 7. 材料供应商评价
采购供应商入库管理制度 1. 引言 本文档旨在规范和管理采购供应商的入库流程，确保入库操作的准确性和合规性。 2. 采购供应商管理 2.1 供应商甄选和评估 在开始与供应商合作之前，采购部门将对潜在的供应商进行甄选和评估。评估 的主要指标包括但不限于供应商的资质、信誉度、产品质量等。只有在完成供应商评估并得出积极评价的情况下，才可以与该供应商建立合作关系。 2.2 供应商信息管理 采购部门负责维护供应商信息的准确性和完整性。每当有供应商信息发生变更时，采购部门应及时更新记录，并及时通知相关部门。 2.3 供应商合同管理 与供应商建立合作关系时，需签署供应商合同。采购部门负责对合同进行管理，并确保合同的合法性和有效性。合同内容应明确采购品名、规格、交付方式、付款方式等重要细节，以便后续操作时的参考。 3. 入库流程 3.1 入库申请 在收到供应商交付的货物时，库存管理部门将填写入库申请单。入库申请单应 包括以下信息： •采购订单号 •供应商名称 •入库日期 •入库数量 •入库人员 •审批人员
3.2 入库检验 入库检验是确保所收货物符合合同约定要求的重要步骤。库存管理部门负责对 收到的货物进行检验，并记录检验结果。如发现货物与合同约定不符或存在质量问题，应立即联系供应商进行处理。 3.3 入库操作 经过入库检验合格的货物，将由库存管理部门进行入库操作。入库操作包括以 下步骤： 1.根据入库申请单，将货物存放在指定的库位中。 2.对入库货物进行标识，包括标识货物名称、规格、批次等信息。 3.更新库存信息，包括货物的数量、批次等。 3.4 入库记录 每完成一次入库操作，库存管理部门应及时更新入库记录。入库记录应包括以 下信息： •入库日期 •入库数量 •供应商名称 •入库人员 •入库单号 3.5 入库审批 在完成入库操作后，入库申请单和入库记录将提交给相关审批人员进行审批。 审批人员将仔细核对入库申请单和入库记录，确保入库操作符合规定的流程和标准。 4. 监督和评估 为了确保采购供应商入库管理制度的有效实施，监督和评估是必不可少的。监 督和评估的主要内容包括但不限于以下几个方面： •对入库操作进行定期抽查，确保操作的准确性。 •对供应商进行定期的绩效评估，评估供应商的交付准时率和货物质量等指标。 •定期收集用户对供应商的评价和投诉，以便及时发现问题并进行纠正。
材料供应商入库管理办法 为确保材料供应链的稳定性和安全性，提高材料入库管理效率，本 公司特制定以下的材料供应商入库管理办法。 一、入库管理的目的和原则 入库管理的目的是规范和加强对材料供应商提供材料的入库流程， 确保材料的质量可靠、数量准确，并保证入库工作的高效率和精确性。入库管理的原则如下： 1. 严格把关原材料质量：对于供应商提供的材料，一律要求符合国 家和本公司的技术标准和质量要求。 2. 标识清晰明确：每批入库的材料都必须进行标识，确保可以追溯 其来源和生产日期等重要信息。 3. 入库审批流程：材料的入库必须经过严格的审批程序，确保入库 材料的真实性和合法性。 4. 入库记录完整准确：对每一批次入库的材料都需要做好详细的入 库记录，包括材料名称、规格、数量等信息。 5. 入库人员资质要求：对于进行材料入库管理的人员，必须具备相 关的专业知识和操作技能，确保能够准确判断材料的质量和数量。 二、入库管理的具体措施 1. 材料接收和验收：
a. 请供应商将送货单和相关材料准备齐全，并提前通知入库人员送货时间，以确保相关人员做好接收和验收准备。 b. 入库人员在接收材料时需要核对送货单上的信息与实际送货是否一致，包括材料名称、规格、数量等。 c. 验收过程中需对材料外观进行检查，确保无损坏、腐蚀或其他质量问题。 2. 入库审批： a. 入库人员接收到材料后，需将材料信息录入入库系统，并提交给主管领导审核。 b. 主管领导审核通过后，方可进行入库操作。 3. 材料入库： a. 入库人员根据材料的性质和存放要求，选择合适的存储区域进行入库。 b. 入库操作时需填写入库日期、批次号、库位等信息，确保入库记录详细准确。 4. 入库检验： a. 对入库材料进行抽检，抽检比例根据材料的重要程度和供应商的历史记录进行确定。 b. 抽检材料需进行详细的质量检验，包括外观、尺寸、性能等方面，确保入库材料符合要求。
公司贸易供应商管理办法(试行) 为公司招标采购提供专业评审意见，对供应商进行评审和筛选，确保供应商的合法性、合规性和能力。 第八条公司总经理是公司供应商管理的最高领导，其主要职责是： 一）对公司供应商管理工作负总责； 二）批准公司的供应商管理办法和供应商入库招标计划； 三）决定供应商入库招标结果并签署合同； 四）指导和协调公司供应商管理工作。 第九条分管领导负责公司供应商管理的具体实施工作，其主要职责是： 一）组织和协调供应商管理工作，负责供应商入库招投标工作的组织和实施； 二）负责供应商评审工作小组的组建和工作指导； 三）审批供应商入库招标结果和签署合同。 第十条相关职能部门负责公司供应商管理的具体实施工作，其主要职责是： 一）根据业务需要，参与供应商范围的拟定和供应商入库招标计划的编制；
二）提供供应商评审所需的相关资料和技术支持； 三）对供应商库的动态管理进行监督和协助。 第三章供应商管理流程 第十一条供应商管理流程包括供应商招标、供应商评审、供应商入库、供应商库动态管理等环节。 第十二条供应商招标应当按照公开、公平、公正的原则进行，包括招标公告、招标文件、开标、评标、确定中标供应商等环节。 第十三条供应商评审是对供应商能力和信誉的评估和筛选，应当根据公司实际情况制定评审标准和程序，确保评审结果的客观、公正和合理。 第十四条供应商入库是指通过招标采购程序，将符合公司要求的供应商纳入供应商库，成为公司正式合作伙伴。 第十五条供应商库动态管理是指对供应商库进行定期核查和年度评价，及时更新供应商信息，确保供应商库的准确性和完整性。 第四章监督管理 第十六条公司应当建立健全供应商管理的监督机制，加强对供应商管理工作的监督和检查。
供应商准入管理制度 和分类 公司将供应商分为A、B、C、D四个等级，按照供应商 的信誉度、履约能力、技术水平、管理能力等方面进行评价，评价结果作为供应商准入、绩效考核、采购决策等方面的重要依据。 三）供应商准入 公司将对所有潜在供应商进行资质审核和实地考察，审核合格后方可进入供应商库，成为合格供应商。 四）供应商绩效考核 公司将对在库供应商进行月度和年度绩效考核，考核结果作为供应商评级的重要依据，不合格供应商将被移出供应商库。 五）供应商退出机制 对于出现违反合同约定、不履行合同义务、严重影响公司利益的供应商，公司将依据相关法律法规和合同约定，采取相应的惩戒措施，并将其列入黑名单，终止合作关系。 四、附则 本办法自颁布之日起执行，公司拥有最终解释权。供应商管理相关事宜，如有未尽事宜，由公司招标办负责解释。
1.评级原则：根据供应商的企业情况、质量、合同履行和服务情况等，各部门对供应商进行入库评分并进行分级（附件1）。同时，结合年度评价结果对供应商实行动态管理。 2.各主责部门应制定详细的供应商入库评分标准，报招标办审核后执行。 3.供应商库的建立与维护需要实行入库管理制度，采购活动首先从供应商库中选择入围供应商。 4.供应商入库应满足以下基本条件： 资质符合要求； 遵守国家法律法规，没有违规违约记录； 具备满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设备和相关资质； 财务核算规范，具有良好的资金实力和财务状况； 特殊行业和特种设备需要具备相关部门核发的资格证书； 代理商需要满足以下要求： 国内制造商所授权区域级别为地市及以上级别的代理（公司或集团范围的授权视为代理商）；
合格供方入库评审制度 （ISO9001-2015） 1.0目的 为维护集团合法权益，保证项目开发建设质量，规范统一管理供应商，特制定本制度。 2.0范围 本办法适用于集团建设项目中施工、材料和设备等供方的管理。 3.0原则 各类合格供方必须经过专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制原则。 4.0资源管理部负责组织相应专业供方的考察、评价工作： 4.1工程技术部负责施工供方的考察、评价，成本控制部、资源管理部配合； 4.2成本控制部负责物资、设备供方的考察、评价，工程技术部、资源管理部配合； 5.0 资源管理部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《潜在合格供方名录》。 6.0 集团领导批准各专业《潜在合格供方名录》。 7.0供方考察、评价和选择 7.1 考察分为书面调查、现场考察和第三方调查； 7.1.1书面调查主要了解供方的基本情况，包括： a.企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明以及财务状况； b.职工人数、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段；
c.生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性成果； d.质量管理体系或产品是否通过认证。 7.2承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以备了解： a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况； b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。 7.3对材料、设备的使用情况，应要求供方选择若干使用单位进行实地查看，并听取业主意见。 8.0评价方法 根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价： 8.1基本情况评价 根据书面调查情况对供方能力、业绩、信誉等作出评价。 8.2成果或样品评价 8.2.1根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价； 8.2.2请供货商提供样品，使用部门对样品进行检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。 8.3现场评价 由资源管理部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。
供应商审核准入、管理制度 1. 引言 为了确保公司的供应链能够顺利运作，并提供优质的产品和服务，公司制定了供应商审核准入、管理制度。本文档旨在明确审核程序和管理措施，以确保供应商的合规性和稳定性。 2. 供应商审核准入程序 为了保证新供应商的准入符合公司的要求和标准，以下是供应商审核准入程序的基本步骤： 2.1 提交申请 新供应商应向公司提交供应商准入申请，并提供相关的资料和证明文件。 2.2 资格审查 公司将对供应商的资格进行审查，包括但不限于以下方面： - 公司注册资料 - 经营许可证 - 质量管理体系认证
- 产品质量证明 - 供应商的信誉和声誉 2.3 风险评估 公司将对供应商进行风险评估，以确定是否存在潜在的合规风险和经营风险。评估包括但不限于以下方面： - 供应商的财务状况 - 经营稳定性 - 推荐信和客户评价 2.4 实地考察 对通过资格审查和风险评估的供应商，公司将进行实地考察，以验证供应商的实际经营情况和运作能力。 2.5 决策和通知 在完成审核程序后，公司将根据评估结果做出准入或拒绝准入的决策，并书面通知供应商。 3. 供应商管理制度
3.1 合同管理 与供应商建立合同是确保双方权益的重要步骤。公司将建立合 同管理制度，明确合同的签订流程、内容和变更管理等。 3.2 供应商评价 为了持续评估供应商的绩效和合规情况，公司将建立供应商评 价制度。评价内容包括但不限于： - 交付准时性 - 产品质量 - 服务水平 - 合作配合度 - 合规性 3.3 监督和改进 公司将建立监督和改进机制，确保供应商的持续合规和稳定性。监督措施包括但不限于： - 定期检查和审核 - 不定期的现场考察 - 反馈和投诉管理
入库管理制度 入库管理制度（精选4篇） 为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况， 制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上 实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进 行调拨、保管、使用。 一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材 料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。 二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对 材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料 验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中 提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。 三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。 四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。 五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司 和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核 对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。 六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料 供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在
供应商准入管理制度 为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。 一、适用范围 本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。 二、术语及定义 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方； 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商； 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商； 潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。
三、职责 公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日常管理工作。 （一）运营改善部职责 1.制（修）订供应商管理相关制度； 2.收录公司供应商信息； 3.建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理； 4.负责供应商档案管理； 5.组织对供应商的月度和年度评价； 6.负责处理供应商的质疑和投诉； 7. 供应商管理相关的其它业务。 （二）采购主责部门职责 1.贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》； 2.供应商入库推荐和资质审核； 3.负责在库供应商的考评和日常监督； 4.协助招标办收录供应商信息。 5.采购需求单位职责 6.向采购主责部门推荐供应商； 7.参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。 8.其他相关部门职责
供应商审核管理制度
供应商审核管理办法
1 目的 规定对供应商审核的方式和基本准则，明确对供应商审核的活动要求，审查潜在供应商进入供应体 系前的质量保证能力，审查供应商批量供货前的质量稳定情况，监控供应商批量供货后的质量体系保持 持续稳定情况。 通过审核促使供应商提升其产品质量保证能力，保持同步发展。 2 适用范围 适用于本公司供应商的审核活动或对拟纳入供应体系资源的考察活动。 3 术语 3.1 审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形 成文件的过程。 3.2 确认
通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 4 职责 4.1 审核组长编制审核计划，并组织实施。 4.2 审核员负责编制审核检查表，对审核后出现的不符项进行跟踪、验证。 4.3 管理者代表或分管领导负责审核计划的审批工作。 5 审核方式 5.1 非现场审核 通常情况下，对于产品质量稳定的供应商采取资料审核、监控确认的非现场审核方式，一般从以下 方面进行：
a. 审核供应商按要求提交的相关材料，如：复印或扫描的产品质量证明文件，营业执照、第 三方认证证书等资质证明文件，其中对于代理商，必须同时提供生产厂家的代理授权证明；
b. 确认样件试用情况； c. 监控检验情况、售后反馈情况。 5.2 现场审核 以下情形对供应商采取现场审核： a.出现批量的和突发性重大质量事故的； b. 质量评分连续 3 个月分数走势下降，且平均分差≥5 分情形，并经核实属质量问题原因造成的； c. 上年度供应商综合评价为 D 级（综合评价得分<70 分）拟再供货的；
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采购供应商管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范物资、设备采购供应商管理,打造公开、公平、公正的市场竞争环境,有效防控经营风险,保证采购质量,切实服务好安全生产和项目建设,结合企业实际,特制定本办法. 第二条本办法适用于迎驾公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作. 第三条迎驾公司对自购物资供应商实行归口统一管理,物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作. 第四条供应商管理坚持以下原则： （一）荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则； （二）供应商资源内部共享,在库供应商优先使用原则； （三）常用物资供应商入库为主原则； （四）数量控制,生产性企业为主原则； （五）公平、公正、公开录用,谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则. 第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行. 第二章管理机构和职责分工 第六条为加强供应商管理工作,成立统购物资供应商管理领导小组. 领导小组下设办公室,办公室设在物资供应部. 领导小组职责： 1、审定供应商管理相关制度与办法； 2、评定、审批自购物资供应商入库、退出； 3、审批在库供应商考评结果； 4、协调解决供应商管理过程中的重大问题. 第七条供应商管理职责划分 （一）物资供应部职责:
1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度； 2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审,推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商； 3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察； 4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督； 5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息. 6、制定迎驾公司供应商管理制度,经领导小组审定后监督执行； 7、建立健全迎驾公司自购物资供应商信息库,组织对拟入库供应商进行准入审核,必要时参与考察； 8、收录和维护迎驾公司自购物资供应商信息,对在库供应商进行动态管理； 9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审,并实行优胜劣汰； 10、组织调查迎驾公司自购物资供应商的不良行为,提出处理意见和建议； 11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉. （二）企管部职责： 1、参与制定裕东公司供应商管理制度； 2、参与裕东公司自购物资供应商入库准入审核工作； 3、参与裕东公司自购物资供应商评审； 4、其他相关工作. （三）综合管理部职责： 1、监督裕东公司自购物资供应商入库推荐、考察和定期评审工作； 2、审查监督物资采购中在库自购物资供应商使用及管理工作； 3、查纠供应商管理中的违规违纪行为； 4、其他相关工作. 第三章供应商分类 第八条按供应商重要程度分为五类：战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商、临时供应商.