物资采购管理办法
物资采购管理办法【精选10篇】
采购制定如何制定？来看下吧。在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢下面是小编精心整理的物资采购管理办法，欢迎大家分享。
物资采购管理办法精选篇1
一、职责部门：业务部
1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证
5、编制《供方评定记录表》
二、采购物资分类
采购物资分为三类：
1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）
2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
三、对供方的评价
1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当
时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；
b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；
c、供方顾客满意程度；
d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；
e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等
3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，
还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
6、供方产品如出现严重质量问题，各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
四、采购
1、采购计划
业务部主管根据本单位的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经厂长批准后实施采购。
2、采购的实施
a、业务部根据批准的《月采购计划》、《采购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；
b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。
五、采购产品的验证
1、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。
2、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
物资采购管理办法精选篇2
一、物品采购程序
1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。
3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
二、物品采购制度
1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
三、物品采购要求
1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
4、建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据
1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
五、说明：
不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。
物资采购管理办法精选篇3
为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：
一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严
把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
物资采购管理办法精选篇4
1、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。
2、适用范围
凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。
3、后勤用品采购管理
3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。
3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数
量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
4、医疗器材采购管理
4.1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:
4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；
4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；
4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；
4.4.4保修期限及培训计划；
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
物资采购管理办法精选篇5
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责
采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：
1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批
4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
五、采购程序
1、计划和立项：
(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。
(2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况(包括品种及数量)，结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。
(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。
(5)特殊物资(体内植入物)的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。
2、调研、论证、询价。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万
元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。
6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
七、物资的报销
物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
八、常规物资采购时限
各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。
九、采购监督
医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。
物资采购管理办法精选篇6
为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购
二、活动流程
1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施
1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。
4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密
协议或者在合同中设定保密条款。
物资采购管理办法精选篇7
第一章总则
第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室
第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划
第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价
第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价；单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购
第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照货比三家、择优择廉的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓
第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。
第六章附则
第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。
第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。物资采购管理办法精选篇8
1、制定采购计划
（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人
（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核；
2、审批采购计划：
如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；
（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单
位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；
（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款
（1）付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票采购人员不得使用支票。
③按酒店财务制度，付款1000元以上者要使用支票或委托银行付款结款，1000元以下者可支付现款。
（2）报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单（入库单），经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
6、采购部业务操作制度
1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供
方的调查表；
2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；
3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；
5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；
6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；
8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
物资采购管理办法精选篇9
第一条总则
为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。
第二条目的
选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能满足公司各门店的要求。
第三条适用范围
本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格之审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。
第四条权责
1、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作
2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计
3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核
4、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送
第五条采购原则
1、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估
2、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作
3、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。
4、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。
5、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督
第六条采购计划的制定
1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购
2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划
3、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批
第七条采购的实施
1、选择供应商
（1）生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取；
（2）本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据
（3）部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议定价格
（4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价 2、价格调查
（1）已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降低成本的依据
本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情，以利于领导做决策参考
（2）已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低，应及时了解相关情况汇总上报
（3）采购数量或频率有明显的浮动时，应及时作出采购计划的调整以应对变
化
3、询价和比价
（1）根据采购生鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；
（2）采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；
（3）在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的商品符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期等方面进行比较分析，以便选择条件最优的供应商；
（4）供应商提供报价的商品规格与请购规格不同或属于代用品时，采购人员要经过主管的确认为准；
（5）专业用具或相关材料采购人员应该和部门相关人员共同询价议价；（6）在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商及时进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。
4、订购作业
（1）在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，订单需要列明一下内容：
A供应商资料：包括名称、编号
B采购商品的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；
C订单所采购的数量、重量；单位包装数量、重量，包装件数
D价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款
E交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量
F付款方式：主要有现金采购和银行转账支付
G标示：商品本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量、重量、批号）
H所需的质量证明材料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）
I质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。
J装箱清单（送货单）和销售发票的要求。
（2）采购订单经物控部门负责人审核后，加盖公司合同公章生效。采购单一式两份，双方各一份。订单处理中心负责采购订单的存档
（3）采购人员应控制商品订购交期，及时向供应商跟踪交货进度。
第八条验收与付款
1、依相关检验与入库规定进行验收工作
2、依财务管理规定，办理供应商付款工作
物资采购管理办法精选篇10
1 目的
加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2 适用范围
本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3 工作职责
3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4 物资管理要求
4.1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：
4.2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；
4.2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；
4.2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3 材料采购计划编制
4.3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5 材料采购合同
5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。 5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
6 材料的验证
6.1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
6.2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
6.3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
6.4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数
量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
6.5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
6.6 在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
物资采购程序管理制度五篇 物资采购程序管理制度1 第一章总则 第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。 第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购规定 第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。 第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第三章发票入账及付款程序 第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下： 1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。 2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。 3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q 4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下： 经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。 第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。 第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的'形式。具体程序如下:
学校物资采购的管理制度（9篇） 学校物资采购的管理制度（精选9篇） 学校物资采购的管理制度篇1 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务处、工会人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由总务主任、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。 二、采购计划和审批 1、学校各部门所需采购的物资(金额在壹万元以内)必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。 2、凡国家规定实行政府采购的物资(金额在壹万元以上)均应报市米购办统采购。 三、采购原则及方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。 四、采购物资的登记和领用 物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。 五、采购物资的报销 物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给
物品采购管理制度（精选10篇） 物品采购管理制度篇1 第一章总则 第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。 第二条本制度适用公司各部室 第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。 第二章计划 第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。 第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。 第三章询价 第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。 第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。 第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。 第四章采购 第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。 第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。 第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。 第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓 第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。 第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。 第六章附则 第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。 第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。 物品采购管理制度篇2 1 、总则 加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。 2 、采购原则 2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。 2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。 3 定点供应商确定原则: 3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。 3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。 3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应
中石化物资采购管理办法 1. 引言 中石化是中国石油化工集团公司的核心成员之一，是中国最大的石油和化工产 品供应商之一。作为中国石油和化工行业的领导者，中石化需要采购大量的物资来支持其业务需求。为了确保物资采购的顺利进行和合理管理，中石化制定了一套物资采购管理办法。本文将详细介绍中石化物资采购管理办法的内容和操作方法。 2. 采购目标 中石化的物资采购目标是确保公司的运作流畅，并且能够按时交付产品和服务。为了实现这一目标，中石化采取了以下措施： •确保物资的质量符合公司的要求； •确保物资的价格合理； •确保供应商的选择合适，能够按时交付物资； •确保采购过程的合规性和透明度。 3. 采购流程 中石化的物资采购流程包括以下几个步骤： 3.1 采购计划编制 在每个采购周期开始前，中石化的采购部门将制定采购计划，详细列出所需物 资的种类、数量和预算。采购计划需要经过相关部门的审核和批准，确保与公司的整体业务计划相一致。 3.2 供应商选择 为了确保采购的物资能够按时交付并符合质量要求，中石化会通过公开招标或 邀请供应商参与竞标的方式来选择合适的供应商。供应商的选择将考虑其在业界的声誉、经验和交付能力等因素。 3.3 报价和议价 中石化会向选择的供应商索取报价，并与供应商进行议价，以确保物资的价格 合理。供应商所提供的报价和议价过程将被记录下来，并作为采购合同的依据。 3.4 采购合同签订 在完成报价和议价之后，中石化将与供应商签订采购合同。采购合同将明确物 资的规格、数量、价格、交付期限和其他相关条款和条件。
3.5 交付和验收 一旦采购合同签订完毕，供应商将按照合同要求交付物资。中石化将对交付的 物资进行验收，确认其符合合同规定的质量要求和数量。 3.6 合同管理和付款 中石化将对所有采购合同进行管理，确保供应商按合同规定的交付期限和质量 要求提供物资。同时，中石化将按照合同约定的付款方式和期限向供应商支付货款。 4. 采购管理 中石化的物资采购管理包括以下几个方面： 4.1 采购需求管理 中石化将准确记录和管理所有的物资需求，并及时更新采购计划。采购需求管 理的目的是确保采购过程与公司的业务需求相匹配。 4.2 采购合同管理 中石化将建立完善的采购合同管理系统，包括合同的签订、履行监督和变更管 理等。通过有效的合同管理，中石化能够管理供应商的交付和付款，并防止潜在的风险。 4.3 供应商管理 中石化将建立供应商评价体系，并对供应商进行周期性评估。供应商绩效评估 的结果将作为中石化选择合适供应商的依据。 4.4 风险管理 中石化将建立风险管理机制，定期对采购过程进行风险评估和控制。通过及时 发现和应对潜在风险，中石化能够确保物资采购的顺利进行。 5. 监督与改进 中石化将建立监督和改进机制，包括内部审计和持续改进活动。中石化将定期 对物资采购过程进行审计，以发现潜在问题并提出改进建议。同时，中石化还将根据市场和公司的变化，及时调整和优化物资采购管理办法。 6. 结论 中石化物资采购管理办法是为了确保物资采购的高效和合理，以支持公司的业 务需求。通过明确的采购流程和规定，中石化能够优化供应链管理，提高物资采购的效率和可靠性。持续改进和监督机制还能够帮助中石化发现和解决潜在问题，确
物资集中采购供应管理办法 一、引言 物资集中采购供应管理办法的目的是确保物资采购过程规范、合理，并以合适 的价格和适当的供应商为机构提供所需物资。本文档旨在规范物资集中采购的流程，确保公平、透明和高效的供应管理。 二、适用范围 本文档适用于所有需要进行物资集中采购的机构。 三、基本原则 1.公平原则：采购过程必须公平、公正、公开，遵循市场原则，不得存 在任何形式的不公平竞争行为。 2.透明原则：采购过程必须透明，所有决策和流程都需要在合适的范围 内向相关方公开。 3.高效原则：采购过程必须高效，避免浪费时间和资源。 四、采购流程 1.采购需求确认：机构部门提出物资采购需求，并经过审批后进行确认。 2.编制采购计划：根据采购需求，制定物资采购计划，包括采购的数量、 规格、质量要求和预算等。 3.采购方案编制：根据采购计划，编制采购方案，明确采购方式、评标 标准和评标委员会成员等信息。 4.采购公告发布：采购单位发布采购公告，向有关机构和供应商广泛宣 传，并接受供应商的报名。 5.供应商资格审查：对报名供应商进行资格审查，确认其资质和能力是 否符合采购要求。 6.报价和投标：合格的供应商按照采购文件要求提交报价或投标文件。 7.评标和谈判：评审委员会对报价和投标文件进行评审，并根据需要进 行谈判，最终确定中标供应商。 8.中标通知和合同签订：将中标结果通知中标供应商，并与其签订正式 采购合同。 9.履约管理：对中标供应商进行履约管理，确保供应商按时、按量供货， 并监督其产品质量。 10.结算和支付：根据合同约定，结算采购款项并支付给供应商。
五、采购管理措施 为了有效地管理采购过程，保证采购活动的规范进行，以下管理措施需要得到 落实： 1. 建立健全的采购管理制度，明确各个环节的责任和流程。 2. 设立专门的 采购部门或委员会负责采购活动的组织和实施，并对其人员进行培训和考核。 3. 建立供应商库，对符合资格的供应商进行登记和分类管理，实行定期评估和考核制度。 4. 严格执行采购过程中的关键环节控制，确保采购的公平、透明和高效。 5. 建立采购档案，完整记录采购活动的整个过程和相关文件。 六、监督与评估 为了确保采购活动的合规性和效果，需要进行监督和评估。具体措施如下： 1. 建立监督和评估制度，对采购活动进行监督和评估，包括评估采购流程的合规性和效率，评估采购结果的质量和效果等。 2. 定期进行内部审计和风险评估，查找和 解决采购过程中存在的问题和风险。 3. 接受相关部门或独立第三方的监督和评估，以提高采购活动的透明度和公正性。 七、附则 1.本办法自发布之日起施行，有关新的采购活动必须按照本办法的要求 进行。 2.本办法的解释权归机构负责人所有。 以上就是物资集中采购供应管理办法的基本内容。通过制定和实施这些管理办法，可以有效地管理物资采购，保障机构的正常运转和物资供给的顺畅进行。希望本文档能为相关机构提供有益的参考和指导。
物资采购管理制度（优秀4篇） 物资采购管理制度篇一 一、总则 1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度； 2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。 二、权责 1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理； 2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理； 3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购； 4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账； 5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。 三、申购 1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员； 2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商； 3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购； 4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购； 5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。行政专员在过程中实施配合。 四、核销
1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证； 2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。 五、领用和发放 1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品； 2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收； 4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。 六、登记和管理 1、行政专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理； 2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符； 3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能； 4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 七、其他 1、本制度由行政部制订，并负责解释； 2、今后若有未尽事宜，由行政部另行发文通知。 物资采购管理制度篇二 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
公司物资采购管理规定（通用5篇） 公司物资采购管理规定篇1 第一章总则 第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。 第二条本规定适用于公司物资采购全过程。 第二章物资采购供应职责 第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。 第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。 第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。 第三章物资需求计划编制、审核与提报 第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。 第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。 第四章采购计划编制与审批 第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。 第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，
物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。 第五章供应商选择与考核 第十条合格供方的考核、评定及控制 市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。 (一)合格供方的考核、评定过程 1. 市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。 2. 市场部物资采购中心组织公司技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等部门对供方的质量管理体系认证资格、在同行业中的业绩、执行产品标准、质量等级、法人资格、企业规模、履约能力、企业资信、企业财务状况等相关能力等方面做出评价。 3. 市场部物资采购中心组织评审小组根据综合评价资料或实地调查结果，进行分析、评审，确定合格的供方，报公司总经理或董事长批准。 (二)合格供方的控制 1. 市场部物资采购中心在合格供方目录中选择供货方，并对合格供方的资金运作情况、执行能力等多方面进行动态管理。 2. 市场部物资采购中心每年须组织评审小组进行一次合格供方的评定，对上一年质量过硬、供货及时、服务周到的供方应予以肯定，继续进入本年的合格供方目录。 3. 相关部门验证采购产品首次发现不合格品时，通知供方暂停发货，并按不合格品的有关规定处理，合格供方一年内两次出现不合格产品时，取消其合格供方资格。 4. 合格供方须遵循诚信公平、货真价实的原则，及时供应性价比合理的物资，经查实一年内合格供方恶意虚高物资报价三次以上，取消其合格供方资格。 5. 合格供方与公司合作过程中，违反相关技术商务合同要求，出
办公室物资采购管理办法（通用8篇） 办公室物资采购管理办法篇1 为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。 一、物资采购范围 办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。 二、物资采购原则 物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定，坚持集体讨论，公开招标，并对商品价格和质量实行监督。 三、物资采购办法 1、凡符合政府招标采购的大宗物品，由科室出具书面报告，党支部集体研究同意后，由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。 2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合科负责审核、汇总编制采购计划，报分管领导或主要领导审定后，综合科安排采购。 3、物品采购原则上须2人以上购买。对物品的采购、验收、分发等进行记录。 4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。 四、物资领用：零星办公用品由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。
五、维修(包括房屋、设备)：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后，再行实施和结算。 六、物资管理 1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由综合科根据工作需要统一调配到各科室。 2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由综合科购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。 3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。 4、对办公用品的使用要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。 5、物品应为工作所用，不得据为己有，挪作私用;不许随意丢弃废置。 6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。 7 、凡工作人员调离单位，需到综合科办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。 办公室物资采购管理办法篇2 毕节市人民政府办公室物品采购管理制度，是为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。 一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。 二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一
公司物资采购规范化管理制度五篇 公司物资采购规范化管理制度1 一、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。 三、职责权限 1、公司董事长负责采购管理制度的审批； 2、公司财务部负责采购管理制度的。 3、产品中心负责采购管理制度的制订。 四、采购原则 1、询价和比价原则 对于货物的采购，必须有两个以上的供应商提供报价，并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估，与供应商进一步协商最终价格，但临时采购的货物因紧急情况除外。 2、一致性原则 买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。因具体情况不能与请购单完全一致的，经审核，差额不超过请购单的57096。
3、低价搜索原则 采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。 4、清廉的原则 （1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。 （2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。 （3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。 （5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标，由采购、财务等相关部门共同参与一段时间（一年或半年）确定供应商和价格，签订供应协议，简化采购流程，提高工作效率。对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为，公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚，甚至追究其法律责任。 五、材料分类： （一）材料分类 1、固定资产：单位价值在IOoo元以上，使用寿命在一年以上的有形
应急物资采购管理办法 一、总则 为了做好应急物资的采购工作，保障应急工作的顺利进行，根据相关法规和规定，制定本办法。 二、采购范围 应急物资采购范围包括但不限于以下几个方面： 1.基本生活物资：如食品、水、医疗用品等。 2.应急通信设备：如无线对讲机、手机、对讲机等。 3.救援工具：如灭火器、救生圈、灯具等。 4.安全防护装备：如防护服、口罩、护目镜等。 5.应急交通工具：如救护车、消防车、救援艇等。 三、采购流程 1. 需求评估 根据应急工作的具体情况和需求，评估所需应急物资的种类、数量和质量要求。 2. 制定采购计划 根据需求评估结果，制定应急物资的采购计划，包括采购时间、采购数量和采 购方式等。 3. 选择供应商 通过公开招标、邀请招标或直接采购等方式，选择符合要求的供应商。 4. 签订合同 与供应商签订合同，明确物资的品种、数量、质量标准、价格、交付时间等具 体条款。 5. 履行合同 供应商按照合同要求提供应急物资，质量检验部门进行验收检查，确认符合要 求后进行入库。
6. 物资管理 将入库的应急物资进行分类、编号、登记，建立物资台账，并负责物资的库存管理、保管、保养等工作。 7. 物资使用 根据应急工作的需要，及时调配、使用应急物资，确保物资供应的及时性和有效性。 8. 库存管理 定期对库存物资进行盘点，及时更新库存信息，做好物资的补充和更新工作。 四、采购管理意见 1. 采购预算 根据应急工作的需要和预算情况，制定合理的采购预算，确保采购工作的顺利进行。 2. 物资质量控制 在选择供应商和签订合同过程中，要注重物资的质量要求，并对供应商进行严格的资质审核，确保物资的质量符合要求。 3. 采购方式 根据应急物资的特点和需求，选择合适的采购方式，既要考虑成本效益，也要注重供应商的稳定性和物资的质量。 4. 供应商管理 与供应商建立长期合作关系，定期评估供应商的综合素质和业绩表现，及时沟通和解决采购过程中的问题。 5. 风险管理 采购工作中要对供应商的经营状况、信誉度、交货能力等风险因素进行评估和分析，并采取相应的风险控制措施。 6. 信息管理 建立完善的采购信息管理系统，包括供应商信息、采购合同、物资台账等，以便于采购工作的追溯和监督。
物资采购管理规定（精选13篇） 物资采购管理规定1 为了进一步规范学校物资采购工作程序，严肃采购工作纪律，提高采购工作效益，经校长办公会研究决定，特制定本规定。 一、加强领导 1、设立物资采购工作领导小组，由校长任组长，班子其他成员任副组长，负责物资采购工作的领导和监管。 2、成立物资采购工作小组，由后勤副校长任组长，成员包括总务部门负责人、纪检部门负责人、固定资产管理人员等。物资采购小组是学校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。 二、采购原则、方式及核对报销 1、学校各种办公用品和劳保用品由总务处组织统一采购。 2、物资采购须先填写《黄石四中经费使用申请报告单》，经申请部门分管副校长和后勤副校长审核，校长审批同意后，由总务处组织采购（两人以上参与）。采购金额伍仟元以上，按照“三重一大”事项决策制度，进行民主决策，并在采购过程中做好市场询价或内部招投标等相关工作。
3、教学设备及其它专业设备，由申请部门会同总务处一起组织采购。 4、物资采购后，采购人员须将物资和税务发票交学校财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。 5、物资采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物资物美价廉。特殊性专业技术物资，申请部门在型号、规格、品牌及性能等方面严把质量关。 6、特殊情况，申请部门确需要自行采购的，须事先向学校负责采购工作的领导申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。 7、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行物资采购，未经批准，不得采购。 三、采购物资的管理 1、实行定时集中（或临时）采购制度，总务处根据批准的采购计划，每学期集中采购1次有关易耗品，采购时，应有3人以上参加。 2、办公用品等实行两人管理，一人负责管账，建立实物入库清单（包括物品名称、品牌、规格型号、数量、价格、采购日期等）；另一人负责管物，建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。 3、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。
物资采购资源管理办法 一、概述 物资采购是企业保持正常运营所必需的一项重要活动。物资采购资源管理办法 的制定，旨在提高物资采购活动的效率和质量，确保企业能够获得符合需求的物资，并且在合理的成本范围内完成采购过程。 二、采购资源管理的目标 1.确保采购过程的透明度和公正性。 2.最大程度节约采购成本。 3.确保采购的物资质量和供应稳定性。 4.提高采购响应速度和效率。 三、采购资源管理的原则 1.公正原则：采购过程中，所有参与者都应受到公正对待，不存在任何 歧视或特殊待遇。 2.透明原则：采购过程应公开透明，所有关键信息都应向参与者公示。 3.效率原则：采购过程应高效，提高采购响应速度和效率。 4.合规原则：采购过程应符合相关法规和企业内部规定。 四、采购资源管理的具体内容 1.采购需求确认：企业各部门提出物资需求时，应向采购部门提交采购 申请，明确物资的名称、规格、数量、质量要求和交付时间等信息。 2.供应商选择：采购部门根据采购需求，结合供应商的信誉、价格、质 量和服务等方面的考虑，选择合适的供应商。 3.供应商评估：采购部门定期对现有供应商进行评估，评估内容包括供 应商的供货稳定性、产品质量和服务态度等方面。 4.采购合同签订：采购部门与供应商达成一致后，双方应签订正式的采 购合同，明确双方的权利义务和交付时间等细节。 5.采购执行与跟踪：采购部门应根据采购合同，在约定的时间内完成物 资的采购和交付，并及时跟踪物资的质量和供货情况。 6.采购评估与改进：采购部门应及时进行采购活动的评估，并根据评估 结果进行改进，提高采购活动的效率和质量。 五、采购资源管理的流程示意图 采购需求确认 --> 供应商选择 --> 供应商评估 --> 采购合同签订 --> 采购执行 与跟踪 --> 采购评估与改进
行政采购物资管理办法 1. 背景 随着社会和经济发展，行政机关对各种物资的需求日益增长。为了规范行政采购，提高采购效率，保证采购公平、公正、公开，行政采购物资管理办法应运而生。本文将介绍行政采购物资管理办法的基本要求和操作规程。 2. 定义 行政采购物资管理办法是指为行政机关采购各种物资制定的管理规程和操作流程。它旨在规范行政采购过程，确保公平竞争，保障资金的合理使用，对行政机关的物资采购活动进行监督和管理。 3. 基本要求 •公平公正：行政机关在进行物资采购时，应遵循公平、公正、公开的原则，实施招标、比选等采购方式，确保供应商的竞争机会平等。 •减少腐败风险：建立合理的采购流程和制度，加强对采购活动的监督和审计，减少腐败风险，保障采购资金的安全性。 •合理采购：行政机关应根据实际需要和合理预算，进行合理、经济的物资采购，确保资金的有效利用。 •监督管理：建立健全的监督管理制度，加强对供应商的资质认证和供应商的履约监督，确保物资的质量和供应的及时性。 •提高效率：行政机关应优化采购流程，加强信息化建设，提高采购效率，降低采购成本。 4. 操作规程 4.1 采购需求确定 行政机关在进行物资采购前，应根据实际需要确定所需物资的规格、型号和数量，并进行编制采购申请书。 4.2 采购方式选择 根据采购金额和性质，行政机关可以选择招标、比选、询价、单一来源采购等 不同的采购方式。采购方式的选择应符合法律法规的规定，并采取适当的公告和邀请供应商参与竞争。
4.3 采购文件编制 根据选定的采购方式，行政机关应编制相应的采购文件，包括采购公告、招标文件或比选文件、询价文件等。采购文件应包含清晰的采购要求和评标标准，确保供应商的竞争公平性。 4.4 供应商评审 行政机关应对参与采购的供应商进行资格审核和评标，确保供应商具有相应的资质和能力来提供所需的物资。评标标准应公正、公开、合理，并按照文件要求进行评审和打分。 4.5 合同签订 在确定中标供应商后，行政机关应与中标供应商签订采购合同。合同内容应明确物资的规格、数量、价格、交货期限等主要条款，确保双方权益的平衡。 4.6 履约管理 行政机关应加强对供应商履约情况的监督和管理，确保供应商按合同约定的要求提供物资，并及时进行验收和支付。 4.7 采购结果公示 行政机关应在采购结束后进行采购结果的公示，包括中标公告、合同签订公告等，确保采购过程的透明和公开。 5. 总结 行政采购物资管理办法的制定和执行，对于规范行政机关的物资采购活动，确保公平竞争、合理采购、监督管理具有重要意义。行政机关应按照规程要求，建立健全的采购管理制度，提高采购效率、降低采购成本，并加强对供应商的监督和管理，确保物资采购的顺利进行。
物资采购质量控制管理办法 一、引言 物资采购是企业运作过程中不可或缺的一环，而保证采购物资的质量是确保企 业生产运作顺利进行的重要环节之一。本文档旨在介绍物资采购质量控制管理办法，以确保企业在采购过程中能够有效控制物资质量，并提供一套可操作的管理方案。 二、采购前期准备 1.明确采购需求 在进行物资采购前，必须明确采购的具体需求和用途。采购部门应与使用部门 充分沟通，了解其所需物资的性能要求、规格参数等。只有明确需求才能准确地选择合适的供应商和物资。 2.制定供应商评估体系 为了确保采购物资的质量，需要建立供应商评估体系，对供应商进行评估和选择。评估体系应包括供应商的资质、质量管理体系、交货能力、售后服务等方面的考量，以确保选择到合适的供应商。 3.签订合同 在与供应商确定合作意向后，采购部门应与供应商签订合同。合同应明确规定 采购物资的规格、数量、价格、交货期限等，以及质量控制要求和双方的权责。 三、物资采购过程中的质量控制措施 1.供应商质量管理 采购部门应与供应商建立质量管理协作机制，明确双方责任。供应商应建立有 效的质量管理体系，确保所提供的物资符合相关标准和规范要求。采购部门则应对供应商进行定期的质量评估，确保其质量管理的有效性。 2.样品检验 在确定采购物资后，采购部门应根据合同约定要求供应商提供样品。样品应代 表所要采购物资的质量水平。采购部门应组织专业人员对样品进行检验，确保符合质量要求后方可进行正式采购。
3.交货检验 采购部门应建立交货检验制度，对供应商交付的物资进行质量检验。检验内容 应包括外观检查、数量确认、性能测试等。只有通过检验的物资才能合格入库，否则需与供应商协商解决。 4.质量问题处理 在采购过程中，可能会出现物资质量问题。采购部门应及时与供应商沟通，提 出质量异议。供应商应积极处理质量问题，承担相关责任。采购部门应建立完善的质量信息反馈机制，对质量问题进行记录和分析，并采取相应的改进措施，以避免类似问题再次发生。 四、采购质量管理的监督与评估 为了确保采购质量管理的有效性，采购部门应定期进行监督与评估。评估内容 应包括供应商的绩效、质量问题的处理情况、质量管理措施的实施效果等。评估结果可以用于调整供应商合作关系、优化质量管理流程等。 五、总结 物资采购质量控制是企业运作的重要环节，直接关系到生产运作的安全和效率。采购部门应在采购前期准备阶段明确采购需求、制定供应商评估体系，并与供应商签订合同。在采购过程中应采取一系列质量控制措施，如供应商质量管理、样品检验和交货检验等。对于质量问题的处理，应及时与供应商沟通，并建立质量信息反馈机制。同时，采购质量管理的监督与评估也是不可忽视的一环，可以帮助企业优化合作关系和质量管理流程。 以上是物资采购质量控制管理办法的简要介绍，希望能对您在实际工作中的物 资采购质量控制提供一定的参考。
物资采购管理办法【10篇】 物资采购管理办法精选篇1 一、职责部门：业务部 1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。 2、负责制定采购计划，执行采购作业。 3、负责编制《采购物资分类明细表》。 4、负责对采购物资的进货验证 5、编制《供方评定记录表》 二、采购物资分类 采购物资分为三类： 1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级） 2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级） 三、对供方的评价 1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力： a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）； b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力； c、供方顾客满意程度； d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）； e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等 3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明
物资采购项目管理办法规定 一、概述 物资采购是组织单位为满足生产、经营和科研工作需要，通过一定程序和方式，向供应商采购各种生产设备、原材料、办公用品等物资的过程。为规范物资采购项目管理，提高采购效率，本文档制定了物资采购项目管理的办法规定。 二、项目管理流程 物资采购项目的管理流程分为以下几个步骤： 1.需求确认：根据实际需求，明确物资采购项目的具体需求，包括数量、 品质要求、交货期限等。 2.供应商筛选：通过市场调研、招标等方式，筛选出合适的供应商，并 进行初步评估。 3.报价和谈判：向筛选出的供应商发送采购需求，并收集报价。根据报 价情况，进行谈判，最终确定合同细节和价格。 4.合同签订：达成一致后，双方签订正式合同，并明确双方的权责和交 货期限等细节。 5.项目执行：根据合同内容和交货期限，监督供应商履行合同，提供所 需物资。 6.交付验收：收到供应商交付的物资后，进行验收，并确认物资与合同 要求相符。 7.结算支付：根据合同约定的付款方式和条件，及时支付供应商货款， 并办理结算手续。 三、责任与权限 在物资采购项目管理过程中，各相关部门和岗位应承担相应的责任和权限： 1.采购部门：负责整个项目的计划和执行工作，包括需求确认、供应商 筛选、报价和谈判等环节。 2.财务部门：负责项目的成本控制和结算支付，确保按时付款。 3.监督部门：对供应商履行合同的过程进行监督，并进行交付验收。 4.项目负责人：负责项目执行过程的协调和监督，确保项目进度和质量。
四、项目管理工具 为了提高物资采购项目管理的效率和透明度，可以借助下述项目管理工具： 1.项目管理软件：使用专业的项目管理软件，可以帮助进行项目计划、 进度跟踪、资源管理等工作。 2.文档管理系统：建立物资采购项目的文档管理系统，包括需求文档、 合同文档、报价文件等，方便后续查阅和备案。 3.会议和沟通工具：通过定期召开会议和使用沟通工具，及时了解项目 的进展和问题，并与相关人员进行沟通。 五、风险管理 物资采购项目中存在各种风险，在项目管理过程中需要加以管理和防范： 1.供应商风险：选择供应商时需要进行充分的调研和评估，确保供应商 的信誉和稳定性。 2.交付延迟风险：监督供应商按时履行合同，确保物资按时交付。 3.质量风险：加强对物资质量的控制和验收，确保物资的质量符合要求。 4.价格风险：及时关注市场行情，避免因市场价格波动引起的损失。 六、项目绩效评估 对物资采购项目的绩效进行评估，可从以下几个方面进行考虑： 1.项目进度：按照计划制定的时间节点，评估项目的进展情况。 2.成本控制：对项目预算和实际花费进行比较，评估成本控制情况。 3.供应商绩效：根据供应商的履约情况和交付质量评估供应商的绩效。 4.满意度调查：对项目参与人员的满意度进行调查，获取改进建议。 七、总结 物资采购项目的管理办法是组织单位正常运作的重要一环。通过规范的管理流程、明确的责任与权限、适当的项目管理工具以及风险管理和绩效评估的措施，可以提高物资采购项目的效率和质量，确保项目顺利进行和完成。同时，项目管理的不断优化和改进也是提高整体工作效率和效果的重要手段。
物资采购管理制度 第一章目的 第一条为规范（以下简称“公司”）采购管理工作，掌握各类物资市场行情，有效控制采购成本，确保公司运营所需物品的正常持续供应，现根据《中华人民共和国招投标法》及XX公司采购管理相关要求，特制订本制度。 第二章适用范围 第二条本办法适用于公司物资物品采购，包括但不限于固定资产、办公用品、劳保卫生用品、工程维修用品、防疫物资、应急物资等。 第三章采购原则 第三条接到采购计划首先平衡库存，然后依据采购计划中需求物资（一个或若干部门）的种类、需求数量、规格型号和需求时间及库存数量，汇总物资相关信息，并初步确定若干有供应资格和供应能力的供应商。 第四条严格执行询比价制度，依据询价方案确定的相关信息向初步确定的供应商发出传真或网上询价方案，在限定的期限内（一般五个工作日内）完成报价，按期不能回传报价或完成网上报价者按放弃处理。询比价过程中必须坚持货比三家及以上的询价原则，并填写《询价记录表》及相关询价资料与合同一并存档。 第五条属下列情况者，无须进行比价、议价，但仍需留下报价记录：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品。 第六条权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因1
素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 第七条采购人员定购的物品必须与采购申请单中所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时向申请部门反馈信息，更改采购申请单或参与谈判。 第八条经常性使用，且使用量较稳定的物资，采购人员需进行市场调研后，建立供应商信息档案库，并从供应商库中选定并签订定长期供货协议。 第九条公司所需的各类大宗物资（金额在10万元以上），由综合办公室、财务管理部、纪检监察专员共同参与，通过招标采购的形式购买。 第十条原则上供应商应先提供发票再执行结算手续，若遇物资采购先付款再发货的情况，须严格执行公司财务管理制度，并事后补齐费用报销手续。 第四章职责权限 第十一条公司物资采购管理工作实行两级管理模式，即城昊公司综合办公室为一级管理机构，主要负责建立供应商库、审核采购计划、比价议价、采购洽谈、签订合同、财务结算等工作；xx公司为二级管理机构，主要负责物资物品的交货验收、质检入库、库管核账等工作。 第十二条综合办公室是物资物品合同签订、比价采购的执行部门，并指定两个人负责开展市场调研，做到比质比价采购，确保质优、价廉、服务好的优选；在性价比同等的条件下，优先选定一般纳税人供应商。其主要职责如下： 2